1

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 411 545

14 411 545

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

122 152 975

114 531 967

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 020 220

20 444 520

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

43 554 994

43 812 879

6

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

63 575 214

64 257 399

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 517 000

2 517 000

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 293 668

9

Elszámolásból származó bevételek

1 030 827

1 030 827

10

Önkormányzatok működési támogatásai

203 687 561

199 042 406

11

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

42 065 323

42 065 323

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

13

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

14

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

15

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

245 752 884

241 107 729

17

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31 832 196

41 826 971

18

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

19

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

20

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

31 832 196

41 826 971

22

Vagyoni tipusú adók

872 000

700 000

23

ebből: építményadó

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók

10 000 000

488 306

26

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

27

Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

488 306

28

Egyéb közhatalmi bevételek

223 000

36 000

29

Közhatalmi bevételek

11 095 000

1 224 306

30

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

31

Szolgáltatások ellenértéke

5 337 501

4 300 000

32

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

33

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

31 124

31 124

34

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

710 847

710 847

35

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5 300

5 300

36

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 300

5 300

37

Egyéb működési bevételek

4 349 367

4 349 367

38

Működési bevételek

11 434 139

10 396 638

39

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

80 000

40

Felhalmozási bevételek

0

80 000

41

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

42

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

43

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150 000

150 000

44

ebből: háztartások

0

0

45

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150 000

150 000

46

Költségvetési bevételek

300 264 219

294 785 644

1

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

43 810 208

43 770 402

3

Béren kívüli juttatások

292 000

311 500

4

Közlekedési költségtérítés

180 000

180 000

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

165 590

279 062

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

44 447 798

44 540 964

7

Választott tisztségviselők juttatásai

9 438 076

9 438 076

8

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

100 000

381 198

9

Külső személyi juttatások

9 538 076

9 819 274

10

Személyi juttatások

53 985 874

54 360 238

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 866 822

5 866 822

12

ebből: szociális hozzájárulási adó

0

0

13

ebből: táppénz hozzájárulás

0

0

14

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

0

0

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 505 749

11 854 460

16

Árubeszerzés

0

14 044

17

Készletbeszerzés

10 505 749

11 868 504

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

44 000

44 000

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

216 900

221 814

20

Kommunikációs szolgáltatások

260 900

265 814

21

Villamosenergia szolgáltatás díja

3 169 742

3 159 742

22

Gázenergia szolgáltatás díja

705 000

976 653

23

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

186 240

327 445

24

Közüzemi díjak

4 060 982

4 463 840

25

Vásárolt élelmezés

1 395 692

1 429 373

26

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 430 000

1 860 680

27

Közvetített szolgáltatások

17 000

74 996

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

297 800

313 701

29

Egyéb szolgáltatások

4 641 386

6 220 890

30

ebből: biztosítási díjak

0

0

31

Szolgáltatási kiadások

11 842 860

14 363 480

32

Kiküldetések kiadásai

20 800

111 830

33

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

20 800

111 830

34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 675 241

6 025 876

35

Fizetendő általános forgalmi adó

200 000

0

36

Kamatkiadások

64 527

194 754

37

ebből: államháztartáson belül

0

0

38

Egyéb dologi kiadások

555 000

631 539

39

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 494 768

6 852 169

40

Dologi kiadások

29 125 077

33 461 797

41

Egyéb nem intézményi ellátások

6 406 912

6 406 912

42

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

43

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

0

0

44

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 406 912

6 406 912

45

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

1 125 145

46

Elvonások és befizetések

0

1 125 145

47

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

164 778 906

158 407 701

48

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

49

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

50

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

51

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

66 319

52

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

53

Egyéb működési célú kiadások

164 878 906

159 599 165

54

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

18 724 487

18 724 487

55

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 055 595

5 055 595

56

Beruházások

23 780 082

23 780 082

57

Ingatlanok felújítása

66 154 514

58 992 933

58

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 138 616

9 310 279

59

Felújítások

73 293 130

68 303 212

60

Költségvetési kiadások

357 336 803

351 778 228

1

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 356 621

6 567 419

3

Belföldi finanszírozás kiadásai

6 356 621

6 567 419

4

Finanszírozási kiadások

6 356 621

6 567 419

1

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

63 429 205

63 429 205

3

Maradvány igénybevétele

63 429 205

63 429 205

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

210 798

5

Belföldi finanszírozás bevételei

63 429 205

63 640 003

6

Finanszírozási bevételek

63 429 205

63 640 003

1

2024

2025

2026

2

Működési bevételek

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

241 107 729

248 340 961

327 810 068

4

Közhatalmi bevételek

B3

1 224 306

1 261 035

1 664 566

5

Működési bevételek

B4

10 396 638

10 708 537

14 135 269

6

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson
kívülről

B6

0

0

0

7

Működési bevételek összesen

252 728 673

260 310 533

343 609 904

8

Működési kiadások

9

Személyi juttatások

K1

54 360 238

55 991 045

73 908 180

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulás adója

K2

5 866 822

6 042 827

7 976 531

11

Dologi kiadások

K3

33 461 797

34 465 651

45 494 659

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 406 912

6 599 119

8 710 838

13

Egyéb működési célú kiadások

K5

159 599 165

164 387 140

216 991 025

14

Működési kiadás összesen

259 694 934

267 485 782

353 081 232

15

Felhalmozási célú bevételek

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

B2

41 826 971

43 081 780

56 867 950

17

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

18

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

150 000

154 500

203 940

19

Felhalmozási célú bevételek összesen

41 976 971

43 236 280

57 071 890

20

Felhalmozási célú kiadások

21

Beruházás

K6

23 780 082

24 493 484

32 331 399

22

Felújítás

K7

68 303 212

70 352 308

92 865 047

23

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

24

Felhalmozási célú kiadások összesen

92 083 294

94 845 793

125 196 447

25

Finanszírozási bevételek

B8

63 640 003

65 549 203

86 524 948

26

Finanszírozási kiadások

K9

6 567 419

6 764 442

8 929 063

27

Önkormányzat bevételei összesen

358 345 647

369 096 016

487 206 742

28

Önkormányzat kiadásai összesen

358 345 647

369 096 016

487 206 742