Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 14

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.14.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 309.121.525,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 309.121.525,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi

a) helyi adó bevételének összege: 4.737.000,- Ft,

b) az állami támogatás összege: 188.950.047,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi

a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,

b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,

c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,

d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. § Az Önkormányzat 2025. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből

a) a működési hiány 0,- Ft

b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

a) kötelezettségekből: 0,- Ft,

b) részesedésekből: 9.641,- Ft.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 60.000,- Ft előirányzatot biztosít.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. § A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F
1	B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
2	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
3	M Ű K Ö D T E T É S
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	230 162 370	Személyi juttatások	K1	64 337 732
5	Közhatalmi bevételek	B3	4 737 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 025 986
6	Működési bevételek	B4	24 730 598	Dologi kiadások	K3	75 586 463
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 264 511
8				Egyéb működési célú kiadások	K5	143 193 300
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		259 629 968	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		291 707 992
10	F E L H A L M O Z Á S
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	2 378 341
12	Felhalmozási bevételek	B5	800 000	Felújítás	K7	9 994 775
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	75 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		875 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 373 116
15	F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	48 616 557	Finanszírozási kiadások	K9	5 040 417
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		48 616 557	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 040 417
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		309 121 525	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		309 121 525

2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 824 865
3	Normatív jutalmak	0
4	Céljuttatás, projektprémium	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
6	Végkielégítés	0
7	Jubileumi jutalom	0
8	Béren kívüli juttatások	312 000
9	Ruházati költségtérítés	0
10	Közlekedési költségtérítés	0
11	Egyéb költségtérítések	0
12	Lakhatási támogatások	0
13	Szociális támogatások	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
15	ebből:biztosítási díjak	0
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 486 865
17	Választott tisztségviselők juttatásai	14 500 867
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350 000
19	Egyéb külső személyi juttatások	0
20	Külső személyi juttatások	14 850 867
21	Személyi juttatások	64 337 732
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 025 986
23	Szakmai anyagok beszerzése	0
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 061 734
25	ebből falugondnoki munkaruha
26	Árubeszerzés	0
27	Készletbeszerzés	10 061 734
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	231 000
30	Kommunikációs szolgáltatások	267 000
31	Közüzemi díjak-áram	2 703 160
32	Közüzemi díjak-gáz	1 296 400
33	Közüzemi díjak-víz	296 000
34	Vásárolt élelmezés	1 352 929
35	Bérleti és lízing díjak	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 543 910
37	Közvetített szolgáltatások	26 665
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	732 600
39	Egyéb szolgáltatások	27 632 839
40	Szolgáltatási kiadások	35 584 503
41	Kiküldetések kiadásai	100 000
42	Reklám- és propagandakiadások	0
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 994 552
45	ebből falugondnoki munkaruha áfája
46	Fizetendő általános forgalmi adó	0
47	Kamatkiadások	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
49	Egyéb dologi kiadások	18 578 674
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 573 226
51	Dologi kiadások	75 586 463
52	Társadalombiztosítási ellátások	0
53	Családi támogatások	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	2 564 511
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 564 511
61	Nemzetközi kötelezettségek	0
62	Elvonások és befizetések	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	143 133 300
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	0
70	Kamattámogatások	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000
73	ebből civil szervezetek támogatása	0
74	Tartalékok	0
75	Egyéb működési célú kiadások	143 193 300
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 872 709
80	Részesedések beszerzése	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	505 632
83	Beruházások	2 378 341
84	Ingatlanok felújítása	7 869 902
85	Informatikai eszközök felújítása	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 124 873
88	Felújítások	9 994 775
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
95	Lakástámogatás	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
99	Költségvetési kiadások	304 081 108

3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 473 958
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 630 626
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 919 060
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 604 858
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 734 412
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 587 133
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	188 950 047
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 212 323
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 162 370
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
22	Jövedelemadók	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	Vagyoni tipusú adók	700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	37 000
33	Közhatalmi bevételek	4 737 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	2 702 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	12 949 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	66 573
37	Tulajdonosi bevételek	0
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 310 605
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	764 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 500
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 500
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48	Egyéb működési bevételek	3 934 920
49	Működési bevételek	24 730 598
50	Immateriális javak értékesítése	0
51	Ingatlanok értékesítése	0
52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000
54	Részesedések értékesítése	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
56	Felhalmozási bevételek	800 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 000
69	Költségvetési bevételek	260 504 968

4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
8	Kincstárjegyek beváltása
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
10	Belföldi kötvények beváltása
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 040 417
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
17	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
18	Pénzügyi lízing kiadásai
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
22	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
23	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 040 417
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
26	Külföldi értékpapírok beváltása
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
28	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
31	Váltókiadások
32	Finanszírozási kiadások	5 040 417

5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 616 557
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13	Maradvány igénybevétele	48 616 557
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei	48 616 557
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
30	Váltóbevételek	0
31	Finanszírozási bevételek	48 616 557

6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat neve	Rovat száma	2025	2026	2027
2	Működési bevételek
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	230 162 370	237 067 241	312 928 758
4	Közhatalmi bevételek	B3	4 737 000	4 879 110	6 440 425
5	Működési bevételek	B4	24 730 598	25 472 516	33 623 721
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		259 629 968	267 418 867	352 992 904
8	Működési kiadások
9	Személyi juttatások	K1	64 337 732	66 267 864	87 473 580
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 025 986	6 206 766	8 192 931
11	Dologi kiadások	K3	75 586 463	77 854 057	102 767 355
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 564 511	2 641 446	3 486 709
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	143 193 300	147 489 099	194 685 611
14	Működési kiadás összesen		291 707 992	300 459 232	396 606 186
15	Felhalmozási célú bevételek
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	800 000	824 000	1 087 680
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	75 000	77 250	101 970
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		875 000	901 250	1 189 650
20	Felhalmozási célú kiadások
21	Beruházás	K6	2 378 341	2 449 691	3 233 592
22	Felújítás	K7	9 994 775	10 294 618	13 588 896
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		12 373 116	12 744 309	16 822 489
25	Finanszírozási bevételek	B8	48 616 557	50 075 054	66 099 071
26	Finanszírozási kiadások	K9	5 040 417	5 191 630	6 852 951
27	Önkormányzat bevételei összesen		309 121 525	318 395 170	420 281 625
28	Önkormányzat kiadásai összesen		309 121 525	318 395 171	420 281 625

7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025	2026	2027	2027 után	Összesen
3	I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
4	II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
5	III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
6	IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
7	V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
8	Összesen			0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok (főben meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
2		Engedélyezett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII. 31-én	Átlagos létszám 2025. évre
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Egészségügyi szolg. jogv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
9	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	29,00	29,00	29,00