Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 14

Magyarbóly község képviselő testületének 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020.07.14.

Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat költségvetésének főösszege

2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének egyenlegét:

Bevételi főösszegét:

394.735.885.- Ft

ebből:

Működési bevétel:

345.114.250.- Ft

Felhalmozási bevétel:

49.621.635.- Ft

Kiadási főösszegét:

394.735.885.- Ft

ebből:

Működési kiadás:

243.225.226.- Ft

Felhalmozási kiadás:

151.510.659.- Ft

Költségvetésének egyenlegét:

0 Ft-ban állapítja meg.

3. §2 A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

Működési költségvetési bevételek:

330.098.841.- Ft

Működési célú támogatás államháztartáson belülről:

270.133.389.- Ft

Közhatalmi bevétel:

37.172.703.- Ft

Intézményi működési bevétel:

22.792.749.- Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek:

49.621.635.- Ft

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:

2.999.985.- Ft

Felhalmozási bevételek:

46.621.650,- Ft

4. § (1)3 A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – finanszírozási kiadások nélkül - az alábbiak szerint határozza meg:

Működési költségvetési kiadásai:

239.071.436.- Ft

Személyi juttatások:

56.651.232.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó:

8.533.009.- Ft

Dologi kiadások:

64.677.193.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.365.500.- Ft

Egyéb működési célú kiadások:

103.844.502.- Ft

Felhalmozási költségvetési kiadásai:

151.510.659.- Ft

Beruházások:

13.775.435.- Ft

Felújítások:

137.735.224.- Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében egyensúlyban van.

3.

A költségvetés szerkezete

5. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Magyarbóly Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat a 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Magyarbóly Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.

4.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

12. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapját 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2019. január 1. és 2019. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a.) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

5.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Címrend

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Magyarbóly Község Önkormányzata

Magyarbóly, Vasút u. 15.

Közhatalmi

2.

3.

4.

2. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezett bevételei

A

B

C

D

E

Bevétel megnevezése

Önkormányzat

Összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

330 098 841

0

0

330 098 841

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről

270 133 389

0

0

270 133 389

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

124 530 031

0

0

124 530 031

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 832 913

14 832 913

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 331 809

32 331 809

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.

70 375 440

70 375 440

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 060 827

2 060 827

Működési célú költsgvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 505 228

4 505 228

Elszámolásból származó bevételek

423 814

423 814

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 603 358

145 603 358

II.

Közhatalmi bevételek

37 172 703

0

0

37 172 703

Adók

37 172 703

37 172 703

III.

Működési bevételek

22 792 749

0

0

22 792 749

Készletértékesítés bevétele

1 675 145

1 675 145

Szolgáltatások ellenértéke

17 101 738

17 101 738

Kiszámlázott ÁFA

3 708 866

3 708 866

Egyéb működési bevételek

307 000

307 000

IV.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

49 621 635

0

0

49 621 635

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

2 999 985

0

0

2 999 985

VI.

Felhalmozási bevételek

46 621 650

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

15 015 409

0

0

15 015 409

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

10 861 619

10 861 619

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 153 790

4 153 790

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

394 735 885

0

0

394 735 885

Irányító szervi támogatás miatti korrekció

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

394 735 885

0

0

394 735 885

3. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

A

B

I

Kiemelt előirányzat

Önkormányzat

Önkorm.össz.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

239 071 436

239 071 436

I.

Személyi juttatások

56 651 232

56 651 232

II.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

8 533 009

8 533 009

III.

Dologi kiadások

64 677 193

64 677 193

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 365 500

5 365 500

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

103 844 502

103 844 502

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

151 510 659

151 510 659

VI.

Beruházások

13 775 435

13 775 435

VII.

Felújítások

137 735 224

137 735 224

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

4 153 790

4 153 790

1.

Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir

vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.

4.

Kölcsön összegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása

6.

Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 153 790

4 153 790

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

1.

Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir

vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.

4.

Kölcsön összegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása

6.

Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

394 735 885

394 735 885

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

394 735 885

394 735 885

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

ezer forint

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

363 250

2

Működési költségvetési kiadás

363 250

9

Összesen

363 250

363 250

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

0

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

Magyarbóly Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

ezer forint

A

B

C

D

Megnevezés

2020

2021

Összesen

1

0

2

Összesen

0

0

0

5. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint

A

B

1

Felújítás megnevezése

Felújítási előirányzat

2

Felújítások összesen

137 735 224

10

Intézményi beruházási kiadás megnevezése

Felhalm.kiadási előir.

24

Intézményi beruházások összesen:

13 775 435

25

Egyéb felhalmozási célú kiadások

35

Tartalékok összesen

6. melléklet

Magyarbóly Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

A

B

D

E

Bevételek

Kiadások

1

Működési költségvetési bevétel

Működési költségvetési kiadás

2

Önkormányzat működési támogatása

124 530 031

Személyi juttatások

56 651 232

3

Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről

145 603 358

Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó

8 533 009

4

Működési bevételek

22 792 749

Dologi kiadások

64 677 193

5

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 365 500

6

Közhatalmi bevételek

37 172 703

Egyéb műk.célú kiadások

103 844 502

7

Működési költségvetési bevételek összesen:

330 098 841

Működési költségvetési kiadások összesen:

239 071 436

8

Működési költségvetési egyenleg

86 873 615

9

Működési finanszírozási bevételek

15 015 409

Működési finanszírozási kiadások

4 153 790

10

Működési bevétel összesen:

345 114 250

Működési kiadás összesen:

243 225 226

11

Felhalmozási költségvetési bevétel

Felhalmozási költségvetési kiadás

12

Felhalmozási bevételek

46 621 650

Beruházások

13 775 435

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 999 985

Felújítások

137 735 224

14

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

15

16

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

49 621 635

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

151 510 659

17

Felhalmozási költségvetési egyenleg

-101 889 024

18

Felhalmozási finanszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási kiadások

(irányító szervi támogatás korrekciójával)

19

Felhalmozási bevétel összesen:

49 621 635

Felhalmozási kiadás összesen:

151 510 659

20

Összes bevétel

394 735 885

Összes kiadás

#########

0

7. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Működési kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

12 953 620

2 486 531

127 000

15 567 151

1 574 411

13 992 740

15 567 151

2.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

9 390 700

1 692 260

35 074 868

6 350 000

149 972 879

202 480 707

5 665 714

69414399

14 690 806

108976105

3733683

202 480 707

3.

Közművelődési, könyvtári feladatok

3 117 032

589 172

3 573 700

7 279 904

2 060 827

2 609 577

2609500

7 279 904

4.

Szociális étkeztetés

637 961

637 961

333 669

0

304292

637 961

5.

Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ell.

1 537 780

1 537 780

1 537 780

0

1 537 780

6.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

116 280

116 280

107 730

0

8550

116 280

7.

Közmunka

25 338 740

2 706 374

6 962 358

2 000 000

37 007 472

0

34880938

2126534

37 007 472

8.

Védőnői szolgálat

4 063 140

727 012

1 010 100

5 800 252

0

4746300

1053952

5 800 252

9.

Zöldterületkezelés

5 015 390

5 015 390

3 755 320

1 260 070

5 015 390

10.

Közvilágítás

2 318 100

2 318 100

2 318 100

0

2 318 100

11.

Szennyvízártalmatlanítás

240 000

240 000

240 000

0

240 000

12.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1 573 747

1 573 747

1 527 710

0

46037

1 573 747

13.

Köztemető fenntartás

1 788 000

331 660

171 920

2 291 580

100 000

2 191 580

2 291 580

14.

Szabadidősport

691 930

1 736 000

2 427 930

2 427 930

2 427 930

15.

Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

4 153 790

4 153 790

0

4153790

4 153 790

16.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

93 013 542

93 013 542

93 013 542

0

93 013 542

17.

Természetbeni és pénzbeli ellátások

7 163 839

5 365 500

744 960

13 274 299

12 295 228

0

979071

13 274 299

18.

Kötelező feladatok összesen:

56 651 232

8 533 009

64 677 193

5 365 500

103 844 502

155 664 449

394 735 885

124 530 031

69 414 399

37 172 703

148 603 343

15 015 409

394 735 885

8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

3

Bevételek

4

Önkorm.működési támogatása

14 352 119

9 568 079

9 568 079

9 568 079

9 568 079

9 991 893

9 568 079

11 856 619

10 797 079

10 555 767

9 568 079

9 568 080

124 530 031

5

Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről

3 302 270

3 302 270

3 302 270

3 302 270

3 302 270

3 302 270

3 302 270

#########

3 302 270

3 302 270

3 302 270

3 302 270

145 603 358

6

Közhatalmi bevételek

15 000 000

4 000 000

15 000 000

3 172 703

37 172 703

7

Működési bevételek

1 899 395

1 899 395

1 899 395

1 899 395

1 899 395

1 899 395

1 899 395

1 899 395

1 899 395

1 899 395

1 899 395

1 899 404

22 792 749

8

Működési c. átvett pe.áht-on kivülről

0

9

Felhalmozási bevételek

2 000 000

12 000 000

10 000 000

5 000 000

2 999 985

10 000 000

7 621 650

49 621 635

10

Finanszírozási bevételek

10 861 619

4 153 790

15 015 409

11

Bevételek összesen

30 415 403

16 769 744

29 769 744

26 769 744

18 769 744

25 193 558

19 769 744

#########

30 998 744

25 757 432

14 769 744

29 717 897

394 735 885

12

Kiadások

0

13

Működési kiadások

19 922 620

19 922 620

19 922 620

19 922 620

19 922 620

19 922 620

19 922 620

19 922 620

19 922 620

19 922 620

19 922 620

19 922 620

239 071 436

14

Intézményfinansz.

0

15

Felújítások

6 350 000

5 620 000

3 683 000

1 500 000

80 000 000

20 000 000

20 582 224

137 735 224

16

Beruházások

200 000

508 000

2 500 000

5 000 000

3 000 000

1 000 000

1 567 435

13 775 435

17

Egyéb felhalm.kiad.

0

18

Finanszírozási kiadások

4 153 790

0

4 153 790

19

Kiadások összesen:

24 076 410

26 472 620

26 050 620

26 105 620

19 922 620

24 922 620

21 422 620

99 922 620

19 922 620

42 922 620

20 922 620

42 072 279

394 735 885

20

Egyenleg /záró pénze./

6 338 993

-3 363 882

355 242

1 019 366

-133 509

137 429

-1 515 447

24 596 321

35 672 445

18 507 257

12 354 382

0

0

9. melléklet

Finanszírozási ütemterv 2019.

A

B

C

D

E

F

G

Ssz.

Időszak

Összes finansz.

Bér- és járulék lev.

Átutalás

1.

Január

5 017

630

4 387

0

2.

Február

5 017

630

4 387

0

3.

Március

5 017

630

4 387

0

4.

Április

5 017

630

4 387

0

5.

Május

5 017

630

4 387

0

6.

Június

5 017

630

4 387

0

7.

Július

5 017

630

4 387

0

8.

Augusztus

5 017

630

4 387

0

9.

Szeptember

5 017

630

4 387

0

10.

Október

5 017

630

4 387

0

11.

November

5 017

630

4 387

0

12.

December

5 017

630

4 387

0

13.

Összesen:

60 205

0

7 558

0

52 647

0

10. melléklet

Magyarbóly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Tárgyév

2020

2021

2022

Összesen

1

Helyi adók

29 050

12 100

12 100

12 100

65 350

2

Osztalékok, koncessziós díjak

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

-

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

-

5

Részvények, részesedések értékesítése

-

6

Vállalat értékesítés, privatizáció

-

7

Kezességvállalással kapcs. megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

29 050

12 100

12 100

12 100

65 350

9

Saját bevételek 50 %-a

14 525

6 050

6 050

6 050

32 675

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

-

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

-

14

Adott váltó

-

15

Pénzügyi lizing

-

16

Halasztott fizetés

-

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

-

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

-

-

-

-

-

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

-

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

-

22

Adott váltó

-

23

Pénzügyi lizing

-

24

Halasztott fizetés

-

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

-

26

Fizetési kötelezettség összesen:

-

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

14 525

6 050

6 050

6 050

32 675

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg (ezer Ft)

2

3

Siklósi Társulás

695

11

Óvoda

92 414

13

Működési célú támogatás összesen:

93 109

Közvetett támogatások

11

Kedvezményezett

Jogcím

26

Összesen:

13. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet hez

Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

A

B

Megnevezés

Előirányzatok (e Ft-ban)

1

Bevételi

2

3

4

Összesen:

0

12. melléklet

Magyarbóly Község Önkormányzata 2019. évi létszámkerete

A

B

C

D

E

F

1

Cím

Teljes munkaidős (fő)

Részmunkaidős*(fő)

Választott tisztségviselők

Összesen

2

Önkormányzat

5,00

1,00

6,00

3

Választott tisztségviselők

4,00

4,00

4

Polgármester

1,00

1,00

5

Könyvtár

1,00

1,00

2,00

6

Közalkalmazottak

közalkalmazott

6,00

6,00

15

Magyarbóly Község Önk. összesen:

7,00

1,00

5,00

13,00

16

Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva)

48,00

48,00

13. melléklet

Állami támogatás 2019.

A

B

C

D

Jogcím

Menny.egys.

Mutató

Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

14 303 530

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

fő

0

7 843 030

I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után

fő

0

7 843 030

7 843 030

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

fő

0

3 755 320

I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

fő

0

3 755 320

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

fő

0

2 560 000

I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

fő

0

2 560 000

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

fő

0

1 527 710

I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

fő

0

1 527 710

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

0

5 000 000

5000000

I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

fő

0

100 000

100 000

V. Info Beszámítás

fő

0

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

forint

0

1 120 500

1120500

I.7. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

forint

0

240 000

240000

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

30 287 600

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

67 108 944

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

fő

0

7 790 000

7 790 000

III.3.c (1) szociális étkeztetés

fő

5

3 875 200

3 875 200

III. Mini bölcsőde

műk. Hó

12

9174000

9 174 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

46 269 744

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

fő

0,00

8 607 000

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

fő

0

37 553 304

III. A rászoruló gyermekek itézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

forint

204

109 440

109 440

IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

év

1

1 800 000

1 800 000

Kapott támogatás összesen:

113 500 074
1

A 4/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 4/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 3. §.-a szerint módosított szöveg.