Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 19- 2020. 07. 13Magyarbóly község képviselő testületének 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat költségvetésének főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének egyenlegét:
Bevételi főösszegét: |
363.249.940.- Ft |
ebből: |
|
Működési bevétel: |
319.749.940.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevétel: |
43.500.000.- Ft |
Kiadási főösszegét: |
363.249.940.- Ft |
ebből: |
|
Működési költségvetési kiadás: |
217.579.065.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadás: |
145.670.875.- Ft |
Költségvetésének egyenlegét: |
0 Ft-ban állapítja meg. |
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek: |
319.749.940.- Ft |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről: |
258.252.571.- Ft |
Közhatalmi bevétel: |
29.050.000.- Ft |
Intézményi működési bevétel: |
21.410.605.- Ft |
Pénzmaradvány |
11.036.764.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevételek: |
43.500.000.- Ft |
Felhalmozási bevételek: |
43.500.000.- Ft |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről: |
0.- Ft |
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési költségvetés kiadásai: |
217.579.065.- Ft |
Személyi juttatások: |
52.646.100.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó: |
7.558.709.- Ft |
Dologi kiadások: |
45.375.964.- Ft |
Települési támogatások: |
4.000.000.- Ft |
Egyéb működési célú kiadások: |
107.998.292.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadásai: |
145.670.875.- Ft |
Beruházások: |
145.670.875.- Ft |
3.
A költségvetés szerkezete
5. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Magyarbóly Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Magyarbóly Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
4.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
12. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapját 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
5.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Magyarbóly Község Önkormányzata |
Magyarbóly, Vasút u. 15. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
Működési költségvetési bevételek |
308 713 |
0 |
0 |
308 713 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
254 099 |
0 |
0 |
254 099 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
254 099 |
0 |
0 |
254 099 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 303 |
14 303 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 288 |
30 288 |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
67 109 |
67 109 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
1 800 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
140 599 |
140 599 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
29 050 |
0 |
0 |
29 050 |
Adók |
29 050 |
29 050 |
|||
III. |
Működési bevételek |
21 410 |
0 |
0 |
21 410 |
Ellátási díjak |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
21 410 |
21 410 |
|||
IV. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
4 154 |
0 |
0 |
4 154 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
43 500 |
0 |
0 |
43 500 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
43 500 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 037 |
0 |
0 |
11 037 |
|
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
11 037 |
11 037 |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
363 250 |
0 |
0 |
363 250 |
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
363 250 |
0 |
0 |
363 250 |
3. melléklet
A |
B |
I |
|
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
217 579 |
217 579 |
|
I. |
Személyi juttatások |
52 646 |
52 646 |
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
7 559 |
7 559 |
III. |
Dologi kiadások |
49 530 |
49 530 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 |
4 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
103 844 |
103 844 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
145 671 |
145 671 |
|
VI. |
Beruházások |
145 671 |
145 671 |
VII. |
Felújítások |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
- |
- |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
363 250 |
363 250 |
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
- |
- |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
363 250 |
363 250 |
4. melléklet
ezer forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
363 250 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
363 250 |
|||
9 |
Összesen |
363 250 |
363 250 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
0 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
Magyarbóly Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai |
|||||
ezer forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
Összesen |
||
1 |
0 |
||||
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
ezer forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
||
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
145 671 |
35 |
Tartalékok összesen |
6. melléklet
A |
B |
D |
E |
||
Bevételek |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
|||
2 |
Önkormányzat működési támogatása |
254 099 |
Személyi juttatások |
52 646 |
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
0 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
7 559 |
|
4 |
Működési bevételek |
21 410 |
Dologi kiadások |
49 530 |
|
5 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
29 050 |
Egyéb műk.célú kiadások |
103 844 |
|
7 |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
304 559 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
217 579 |
|
8 |
Működési költségvetési egyenleg |
86 980 |
|||
9 |
Működési finanszírozási bevételek |
-86 980 |
Működési finanszírozási kiadások |
||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||||
10 |
Működési bevétel összesen: |
217 579 |
Működési kiadás összesen: |
217 579 |
|
11 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
15 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||||
19 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
|
20 |
Összes bevétel |
217 579 |
Összes kiadás |
217 579 |
|
0 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Működési kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
10 094 |
2021 |
12 115 |
12 115 |
12 115 |
||||||||
2 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
4 128 |
805 |
21 982 |
5 360 |
145 671 |
177 946 |
64701 |
113 245 |
177 946 |
||||
3 |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
4 150 |
809 |
3 745 |
8 704 |
210 |
8 494 |
8 704 |
||||||
4 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
110 |
110 |
110 |
110 |
|||||||||
6 |
Közmunka |
28 874 |
2887 |
6 361 |
2 600 |
40 722 |
9 639 |
31083 |
40 722 |
|||||
7 |
Védőnő |
3 613 |
687 |
800 |
5 100 |
466 |
4634 |
5 100 |
||||||
8 |
Szabadidősport |
660 |
2 776 |
3 436 |
3 436 |
3 436 |
||||||||
9 |
Zöldterületkezelés |
3 755 |
3 755 |
3 755 |
3 755 |
|||||||||
10 |
Közvilágítás |
1 943 |
1 943 |
1 943 |
1 943 |
|||||||||
11 |
Szennyvízártalmatlanítás |
240 |
240 |
240 |
240 |
|||||||||
12 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 528 |
1 528 |
1 528 |
1 528 |
|||||||||
13 |
Köztemető fenntartás |
1 788 |
349 |
122 |
2 259 |
2 259 |
2 259 |
|||||||
14 |
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
96567 |
96 567 |
220 946 |
-124 379 |
96 567 |
||||||||
15 |
Pénzmaradvány |
0 |
11037 |
-11 037 |
0 |
|||||||||
16 |
Természetbeni és pénzbeli ellátások |
4130 |
4000 |
695 |
8 825 |
8 825 |
8 825 |
|||||||
17 |
Kötelező feladatok összesen: |
52 647 |
7 558 |
45 376 |
111 303 |
695 |
145 671 |
363 250 |
220 946 |
75 948 |
30 639 |
35 717 |
0 |
363 250 |
8. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
4 |
Önkorm.működési támogatása |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
18 412 |
220 946 |
5 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
633 |
633 |
633 |
633 |
632 |
632 |
632 |
632 |
633 |
632 |
632 |
632 |
7 589 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
16 000 |
100 |
6 700 |
50 |
23 050 |
||||||
7 |
Működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
1 411 |
21 411 |
|||||||||
8 |
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
2 976 |
35 717 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
43 500 |
43 500 |
|||||||||||
10 |
Költségvetési maradvány alakulása |
11 037 |
11 037 |
|||||||||||
11 |
Bevételek összesen |
43 159 |
32 122 |
82 933 |
22 122 |
22 021 |
22 021 |
22 021 |
22 021 |
28 722 |
22 071 |
22 021 |
22 021 |
363 250 |
12 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
13 |
Működési kiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
11 012 |
121 012 |
14 |
Intézményfinansz. |
8 048 |
8 047 |
8 047 |
8 047 |
8 047 |
8 047 |
8 047 |
8 048 |
8 048 |
8 047 |
8 047 |
8 047 |
96 567 |
15 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
16 |
Beruházások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
5 671 |
20 000 |
20 000 |
145 671 |
||||
17 |
Egyéb felhalm.kiad. |
0 |
||||||||||||
18 |
Tartalék felhaszn. |
0 |
||||||||||||
19 |
Kiadások összesen: |
18 048 |
18 047 |
38 047 |
38 047 |
38 047 |
38 047 |
38 047 |
23 719 |
18 048 |
18 047 |
38 047 |
39 059 |
363 250 |
20 |
Egyenleg /záró pénze./ |
25 111 |
39 185 |
84 071 |
68 145 |
52 119 |
36 093 |
20 066 |
18 368 |
29 041 |
33 065 |
17 038 |
0 |
0 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Átutalás |
|||
1. |
Január |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
2. |
Február |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
3. |
Március |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
4. |
Április |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
5. |
Május |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
6. |
Június |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
7. |
Július |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
8. |
Augusztus |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
9. |
Szeptember |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
10. |
Október |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
11. |
November |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
12. |
December |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
13. |
Összesen: |
60 205 |
0 |
7 558 |
0 |
52 647 |
0 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
29 050 |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
65 350 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
- |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
- |
||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
- |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
- |
||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
29 050 |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
65 350 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
14 525 |
6 050 |
6 050 |
6 050 |
32 675 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
- |
||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
14 525 |
6 050 |
6 050 |
6 050 |
32 675 |
11. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatások |
||
A |
B |
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg (ezer Ft) |
2 |
||
3 |
Siklósi Társulás |
695 |
11 |
Óvoda |
92 414 |
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
93 109 |
Közvetett támogatások |
||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
26 |
Összesen: |
|
13. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet hez |
||
Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai |
||
A |
B |
|
Megnevezés |
Előirányzatok (e Ft-ban) |
|
1 |
Bevételi |
|
2 |
||
3 |
||
4 |
Összesen: |
0 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
5,00 |
1,00 |
6,00 |
||
3 |
Választott tisztségviselők |
4,00 |
4,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
5 |
Könyvtár |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
||
6 |
Közalkalmazottak |
közalkalmazott |
6,00 |
6,00 |
||
15 |
Magyarbóly Község Önk. összesen: |
7,00 |
1,00 |
5,00 |
13,00 |
|
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
48,00 |
48,00 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
14 303 530 |
|||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
7 843 030 |
|
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
7 843 030 |
7 843 030 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
3 755 320 |
|
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
3 755 320 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
2 560 000 |
|
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
2 560 000 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
1 527 710 |
|
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
1 527 710 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
5 000 000 |
5000000 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
100 000 |
100 000 |
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
1 120 500 |
1120500 |
I.7. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
forint |
0 |
240 000 |
240000 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
30 287 600 |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
67 108 944 |
|||
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
7 790 000 |
7 790 000 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
5 |
3 875 200 |
3 875 200 |
III. Mini bölcsőde |
műk. Hó |
12 |
9174000 |
9 174 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
46 269 744 |
|||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0,00 |
8 607 000 |
|
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
37 553 304 |
|
III. A rászoruló gyermekek itézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
204 |
109 440 |
109 440 |
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
év |
1 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Kapott támogatás összesen: |
113 500 074 |