Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 17- 2017. 12. 31Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
81.663 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
81.663E Ft |
Költségvetési kiadással |
0 E Ft |
Költségvetési egyenleggel |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
MAGYARMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
841112 Önkormányzati jogalkotás |
841105 Helyi önkormányzatokigazgatási tevékenysége |
841402 Közvilágítás |
841403 Város- község-gazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
869041 Védőnő |
889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás |
890443 Köz-foglalkoztatás |
910123 Könyvtári szolgáltatások |
381103 Települési hulladék vegyes, ömleszetett begyűjtése,szállítása, átrakása |
862101 Háziorvosi alapellátás |
960302 Köztemető fenntartása és működtetése |
Mezőőr |
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása összesen |
2. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
MAGYARMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||||||||
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
16 305 |
0 |
16 305 |
I. |
Működési kiadások |
34 019 |
0 |
34 019 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
350 |
350 |
1.1 |
Személyi juttatások |
18 710 |
18 710 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
2 055 |
0 |
2 055 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 689 |
3 689 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 500 |
1 500 |
1.3 |
Dologi kiadások |
11 619 |
11 619 |
||||
1.22 |
Vagyoni típusú adók |
555 |
555 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
13 900 |
13 900 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
37 362 |
37 362 |
|||
II. |
Intézményi bevételek |
4 252 |
0 |
4 252 |
2.1 |
Beruházások |
37 362 |
37 362 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
4 252 |
4 252 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
10 283 |
0 |
10 283 |
|||||
III. |
Mű kotlási célra átvett pénzeszközök |
23 744 |
0 |
23 744 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
3 114 |
3 114 |
|||
3.1 |
Ön kormányzat működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
12 948 |
12 948 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 168 |
7 168 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
10 796 |
10 796 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
37 362 |
37 362 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
37 362 |
37 362 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5.31 |
Működési célra |
0 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVETELEK ÖSSZESEN |
44 301 |
37 362 |
81 663 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 301 |
37 362 |
81 663 |
3. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési | Felhalmozási |
Bevételek |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások |
|
előirányzat |
összesen |
előirányzat |
összesen |
||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
13 900 |
13 900 |
Személyi juttatások |
1 032 |
1 032 |
||
Adóbevételek |
2 405 |
2 405 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
242 |
242 |
||
DDOP támogatás |
37 362 |
37 362 |
Dologi kiadások |
2 488 |
2 488 |
||
ÁU-n belül működésre átvett pénzeszköz |
4413 |
4413 |
Pénzeszköz átadás |
750 |
750 |
||
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||||
Egyéb bevétel |
4 252 |
||||||
Bevételek összesen |
20 718 |
37 362 |
58 080 |
Kiadások összesen |
4 513 |
0 |
4 513 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
2 773 |
2 773 |
|||||
Beruházás |
0 |
37 362 |
37 362 |
||||
ÁH belül átadott pénzeszköz |
1 320 |
||||||
Bevételek Összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások Összesen |
2 773 |
37 362 |
40 135 |
869041 Védőnő |
|||||||
Állami támogatás |
4 320 |
4 320 |
Személyi juttatások |
5 069 |
5 069 |
||
ÁH-on belül átvett pénzeszköz (Önk) |
2 126 |
2 126 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 296 |
1 296 |
||
0 |
Dologi kiadások |
790 |
790 |
||||
Bevételek összesen |
6 446 |
0 |
6 446 |
Kiadások összesen |
7155 |
0 |
7 155 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
10 796 |
10 796 |
Személyi juttatások |
9 281 |
9 281 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 253 |
1 253 |
|||||
Dologi kiadások |
263 |
263 |
|||||
Bevételek összesen |
10 796 |
o |
10 796 |
Kiadások összesen |
10 796 |
0' |
Í1F796 |
Falugondnok |
|||||||
Személyi juttatások |
1 762 |
1 762 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
476 |
476 |
|||||
Dologi kiadások |
953 |
953 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 190 |
0 |
3 190 |
|
Mezőőr |
|||||||
Működésre kapott állami támogatás |
2 088 |
2 088 |
Személyi juttatások |
1 566 |
1 566 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
423 |
423 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
361 |
361 |
||||
ÁH-n belül átadott pénzeszköz (Önk) |
1 044 |
||||||
Bevételek összesen |
2 088 |
0 |
2 088 |
Kiadások összesen |
2 349 |
0 |
2 349 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 168 |
7 168 |
||||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
7168 |
0 |
7168 |
Háziorvos |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
695 |
695 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
o |
Kiadások összesen |
695 |
0 |
695 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
705 |
705 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
705 |
0 |
705 |
Könyvtár |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 200 |
1 200 |
||||
Hulladékkezelés |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 378 |
1 378 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1378 |
0 |
1378 |
Köztemető |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
15 |
15 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
15 |
0 |
15 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Költségvetési támogatás |
13 900 |
13 900 |
Személyi juttatások |
18 710 |
18 710 |
||
Adó bevételek |
2 405 |
2 405 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 689 |
3 689 |
||
Átvett pénzeszközök: |
0 |
Dologi kiadások |
11 619 |
11 619 |
|||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
0 |
Beruházások |
37 362 |
37 362 |
|||
Működési célra |
12 948 |
12 948 |
Felújítások |
0 |
|||
Munkaügyi támogatás |
10 796 |
10 796 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
3 114 |
3 114 |
||
DDOP pályázat |
37 362 |
37 362 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 168 |
7 168 |
||
Egyéb bevétel |
4 252 |
4 252 |
Általános tartalék |
0 |
|||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
0 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
44 301 |
37 362 |
7 81663 |
Kiadások mindösszesen |
44 301 |
37 362 |
81663 |
4. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (eFt) |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 956 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
5 489 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 200 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás |
2 755 |
Falugondnok |
2 500 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
5 255 |
költségvetési támogatások összesen |
13 900 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
555 |
Iparűzési adó |
1 500 |
Gépjármű adó |
350 |
összesen |
2 405 |
5. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
Összesen |
0 |
BERUHÁZÁSOK |
|
Egészségház DDOP |
37 362 |
Összesen |
37 362 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 362 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
|
Felhalmozási célra |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
|
Államháztartáson belül |
|
Önkormányzatoknak |
0 |
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
|
Államháztartáson belül összesen |
0 |
Államháztartáson kívül |
|
Háztartásoknak / bursa |
|
Egyesületnek |
|
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2015, évi terv |
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
750 |
Államháztartáson belül |
|
Önkormányzatoknak |
|
Mezőőr támogatás átadása |
1 044 |
Tűzoltóság támogatása |
|
Összesen |
1 044 |
Többcélú kistérségi társulásnak |
|
Kistérségek Országos Szövetsége tagdíj |
|
Többcélú kistérségi társulás |
|
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
|
Állati hulladék elszállításához hozzájárulás |
|
Összesen |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 794 |
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2015. évi terv |
Rendszeres pénzbeli ellátások |
2 355 |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
1 839 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
65 |
Pénzbeli ellátás |
65 |
Munkanélküli ellátások |
451 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
400 |
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
51 |
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
4 813 |
Átmeneti segély |
2 136 |
Természetben nyújtott átmeneti segély |
2 392 |
Egyéb ellátások |
285 |
Szociális nyári gyermekétkeztetés |
|
ÖSSZESEN |
7 168 |
7. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
||
MAGYARMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
4 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
||
Mezőőri szolgálat |
1 |
1 |
||
Védőnői Szolgálat |
2 |
1 |
3 |
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
52 |
57 |
|
Összesen |
10 |
57 |
67 |
8. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezerFt-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások |
előirányzat |
összesen |
előirányzat |
összesen |
||||
Falugondnok |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
2 500 |
2 500 |
Személyi juttatások |
1 762 |
1 762 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
476 |
476 |
|||
Dologi kiadások |
953 |
953 |
|||||
Bevételek összesen |
2 500 |
0 |
2 500 |
Kiadások összesen |
3 190 |
0 |
3 190 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
2 088 |
2 088 |
Személyi juttatások |
1 566 |
1 566 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
423 |
423 |
|||||
Dologi kiadások |
361 |
361 |
|||||
ÁH-n belül átaadott pénzeszköz |
1 044 |
||||||
Bevételek Összesen |
2 088 |
0 |
2 088 |
Kiadások összesen |
2 349 |
0 |
2 349 |
Védőnő |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
4 200 |
4 200 |
Személyi juttatások |
5 069 |
5 069 |
||
ÁH-n belül átvett pénzeszköz (önk) |
2 955 |
2 955 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 296 |
1 296 |
||
Dologi kiadások |
790 |
790 |
|||||
Bevételek összesen |
7 155 |
0 |
7155 |
Kiadások összesen |
7 155 |
0 |
7 155 |
9. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
10 796 |
10 796 |
10 796 |
|||||||||||
Helyi adók |
2 055 |
1 028 |
1 028 |
2 055 |
||||||||||
Gépjármű adó |
350 |
175 |
175 |
350 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
12 948 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
12 948 |
Saját bevételek Összesen |
4 252 |
354 |
354 |
354 |
354 |
354 |
354 |
354 |
354 |
354 |
354 |
354 |
354 |
4 252 |
Költségvetési támogatások |
13 900 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
I 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
13 900 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||
DDOP támogatás |
37 362 |
37 362 |
37 362 |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
81 663 |
50 750 |
2 592 |
3 794 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
3 794 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
81 663 |
KIADÁSOK |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
18 710 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
18 710 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 689 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
3 689 |
Dologi kiadások |
11 619 |
968 |
968 |
968 |
968 |
968 |
968 |
968 |
968 |
968 |
968 |
968 |
968 |
11619 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
3 114 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
3 114 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
7 168 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
7 168 |
Beruházások |
37 362 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
3 114 |
37 362 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
81 663 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
6 805 |
81 663 |
10. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
50 750 |
6 659 |
44 091 |
2 592 |
6 659 |
40 023 |
3 794 |
6 659 |
37 158 |
2 592 |
6 659 |
33 091 |
2 592 |
6 659 |
29 024 |
2 592 |
6 659 |
24 956 |
2 592 |
6 659 |
20 889 |
2 592 |
6 659 |
16 822 |
3 794 |
6 659 |
13 957 |
2 592 |
6 659 |
9 890 |
2 592 |
6 659 |
5 822 |
2 592 |
6 662 |
1 752 |
81 663 |
79 911 |