Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 06. 01- 2022. 12. 31Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
172.756.900 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
143.198.954 Ft |
Költségvetési kiadással |
29.557.946 Ft |
helyesbített maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 3. melléklet, a beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el, az EU-s támogatással megvalósuló programokhoz és projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.1. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
5. § Ez a rendelet 2018. június 1-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
Előirányzat- csoport száma |
Jogcímek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
I. |
Működési bevételek: |
||||
1. Közhatalmi bevételek: |
1 295 000 |
1 698 881 |
1 424 162 |
0,838 |
|
2. Intézményi működési bevételek: |
|||||
2.1 Áru- és készletértékesítés |
0 |
0 |
138 215 |
######### |
|
2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
349 847 |
1 098 292 |
3,139 |
|
2.3. Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
2.4. Intézményi ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
2.5. Kamatbevétel |
0 |
0 |
294 |
0,000 |
|
2.6. Általános forgalmi adó bevétel |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
2.7. Egyéb sajátos működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
2.9. Egyéb működési célú bevétel |
0 |
38 757 561 |
1 121 191 |
0,029 |
|
2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke |
0 |
0 |
148 535 |
0,000 |
|
Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
39 107 408 |
2 506 527 |
0,064 |
|
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
|||||
3.2. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.3.Bírságok, díjak, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4.4.Jövedelem különbség mérséklése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4. Működési támogatások: |
|||||
Önkormányzat működési támogatása |
21 295 420 |
71 608 970 |
71 608 970 |
1,000 |
|
Működési támogatások összesen: |
21 295 420 |
71 608 970 |
71 608 970 |
1,000 |
|
5. Egyéb működési bevételek: |
|||||
5.1. Támogatásértékű működési bevételek |
16 634 384 |
56 695 464 |
73 434 855 |
1,295 |
|
5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
5.5. Eőző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Egyéb működési bevételek összesen: |
16 634 384 |
56 695 464 |
73 434 855 |
0,000 |
|
6. Működési célú kölcsön visszatérülése: |
|||||
Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.) |
39 224 804 |
169 110 723 |
148 974 514 |
0,881 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek: |
||||
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
|||||
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék,hozam,árfolyamnyereség,stb.) |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási támogatások: |
|||||
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok |
0 |
1 104 792 |
1 104 792 |
1,000 |
|
2.2. Fejlesztési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Felhalmozási támogatások összesen: |
0 |
1 104 792 |
1 104 792 |
0,000 |
|
3. Egyéb felhalmozási bevételek: |
|||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.1.1. Ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.) |
0 |
1 104 792 |
1 104 792 |
0,000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II. |
39 224 804 |
170 215 515 |
150 079 306 |
0,882 |
|
III. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: |
||||
1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele |
|||||
1.1. Működési célra |
16 088 528 |
19 568 498 |
19 568 498 |
0,000 |
|
1.2. Felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Központi és iránítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
IV. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek: |
16 088 528 |
19 568 498 |
19 568 498 |
0,000 |
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele: |
|||||
1.1. Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1. 2. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Hitelek felvétele: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
|||||
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3. Kötvények kibocsátásának bevétele: |
|||||
3.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4. Betét visszavonásából származó bevétel: |
|||||
4.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.) |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
3 109 096 |
3 109 096 |
1,000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
55 313 332 |
192 893 109 |
172 756 900 |
0,896 |
|
Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Különböző finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.) |
55 313 332 |
192 893 109 |
172 756 900 |
0,896 |
|
B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: |
|||||
I. |
Működési kiadások: |
||||
1. Személyi juttatások |
21 913 950 |
64 964 693 |
51 306 721 |
0,790 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 576 857 |
7 854 372 |
7 539 504 |
0,960 |
|
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül) |
19 359 897 |
53 117 979 |
33 764 882 |
0,636 |
|
4. Elvonások és befizetések |
0 |
520 000 |
510 891 |
0,982 |
|
5. Támogatásértékű működési kiadás |
4 381 628 |
42 650 423 |
37 788 825 |
0,886 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 040 700 |
1 040 700 |
1,000 |
|
7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 081 000 |
11 196 470 |
4 982 190 |
0,445 |
|
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
a. Tervezett maradvány |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
b. Általános tartalék |
0 |
5 225 496 |
0 |
0,000 |
|
Működési kiadások összesen: |
55 313 332 |
186 570 133 |
136 933 713 |
0,734 |
|
II. |
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások: |
||||
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
5 414 095 |
5 414 095 |
1,000 |
|
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4. Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
5. Fejlesztési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
57 735 |
0 |
0,000 |
|
7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány |
|||||
a. Tervezett maradvány |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
b. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen: |
0 |
5 471 830 |
5 414 095 |
0,000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.) |
55 313 332 |
192 041 963 |
142 347 808 |
0,741 |
|
Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások: |
|||||
III. |
Értékpapírok vásárlásának kiadásai |
||||
1. Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
IV. |
Hitelek törlesztése: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
1. Működési célú hitelek törlesztése |
|||||
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése |
|||||
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
V. |
Kötvények beváltása, visszavásárlása |
||||
1. Működési célú kötvény beváltása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
VI. |
Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Különböző finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.) |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
851 146 |
851 146 |
1,000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 313 332 |
192 893 109 |
143 198 954 |
0,742 |
|
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.) |
55 313 332 |
192 893 109 |
143 198 954 |
0,742 |
|
Költségvetési egyenleg:(+ többlet/- hiány) |
29 557 946 |
||||
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány) |
|||||
2. melléklet a 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Közhatalmi bevételek |
1 295 000 |
1 698 881 |
1 424 162 |
0,84 |
Személyi juttatások |
21 913 950 |
64 964 693 |
51 306 721 |
0,79 |
Működési bevételek |
0 |
39 107 408 |
2 506 527 |
0,06 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 576 857 |
7 854 372 |
7 539 504 |
0,96 |
Sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül |
19 359 897 |
53 117 979 |
33 764 882 |
0,64 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész) |
21 295 420 |
71 608 970 |
71 608 970 |
1,00 |
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások |
4 381 628 |
42 650 423 |
37 788 825 |
0,89 |
Támogatásértékű működési bevétel |
16 634 384 |
56 695 464 |
73 434 855 |
1,30 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 040 700 |
1 040 700 |
1,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 081 000 |
11 196 470 |
4 982 190 |
0,44 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Elvonások, befizetések |
0 |
520 000 |
510 891 |
0,98 |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hitel, kamat |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Előző évi maradvány igénybevétel |
16 088 528 |
19 568 498 |
19 568 498 |
1,00 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Tartalék (működési célú) |
0 |
5 225 496 |
0 |
0,00 |
Kiegészítés, visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Működési hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
3 109 096 |
3 109 096 |
1,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
851 146 |
851 146 |
1,00 |
ÖSSZESEN: |
55 313 332 |
191 788 317 |
171 652 108 |
0,90 |
ÖSSZESEN: |
55 313 332 |
187 421 279 |
137 784 859 |
0,74 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
1 104 792 |
1 104 792 |
1,00 |
Beruházás |
0 |
5 414 095 |
5 414 095 |
1,00 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
57 735 |
0 |
0,00 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Értékesített tágyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hitel, kamat fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Fejlesztési hitel törlesztés, kötrvény beváltás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
1 104 792 |
1 104 792 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
5 471 830 |
5 414 095 |
0,00 |
ÖSSZESEN |
55 313 332 |
192 893 109 |
172 756 900 |
0,90 |
ÖSSZESEN |
55 313 332 |
192 893 109 |
143 198 954 |
0,74 |
3. melléklet a 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
MAGYARMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2017. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés 2017.XII.31-ig |
pályázati támogatás |
ebből Európai Uniós támogatás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ingatlanfelújítás |
|||||||
ÁFA |
|||||||
Felújítás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
MAGYARMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
1 |
2 |
Immateriális javak beszerzése |
578 740 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
3 790 626 |
Részesedés beszerzés |
1 044 729 |
Beruházás ÁFA-ja |
|
Intézményi beruházások mindösszesen: |
5 414 095 |
5. melléklet a 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
A 2017. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Összesen eredeti előirányzat |
Összesen módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ft |
Ft |
Ft |
||
Helyi önktormányzatok működésének általános támogatása |
9 562 740 |
10 562 740 |
10 562 740 |
1,00 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladata |
- |
8 214 499 |
8 214 499 |
1,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 532 680 |
43 145 644 |
43 145 644 |
1,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
8 066 831 |
8 066 831 |
1,00 |
Elszámolásból származó bevétel |
- |
419 256 |
419 256 |
- |
Normatív állami támogatás összesen: |
21 295 420 |
71 608 970 |
71 608 970 |
1,00 |
6. melléklet a 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
Alaptevékenység költségveési bevételei |
150 079 306 |
Alaptevékenység költségveési kiadásai |
142 347 808 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
7 731 498 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 677 594 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
851 146 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
21 826 448 |
Alaptevékenység maradványa |
29 557 946 |