Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Hatályos: 2023. 06. 01Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 174.100.899 Ft költségvetési bevétellel 174.100.899 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft tartalékot állapít meg.
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Magyarmecske Község Önkormányzata |
---|
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
041232 Közfoglalkoztatás |
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi alapellátás+ügyelet |
074031 Család és nővédelmi eü gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
107055 Falugondnok |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
107060 Szociális ellátások |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez2
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
I. |
Működési kiadások |
59 354 732 |
0 |
59 354 732 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
34 753 802 |
34 753 802 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 866 063 |
3 866 063 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
800 000 |
800 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
20 734 867 |
20 734 867 |
||||
1.22 |
Kommunális |
500 000 |
500 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
15 318 190 |
15 318 190 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
2.1 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
14 937 190 |
14 937 190 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
95 413 120 |
0 |
95 413 120 |
|||||||
III. |
0 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
90 025 120 |
90 025 120 |
||||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
106 170 105 |
106 170 105 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
12 515 250 |
12 515 250 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
5 388 000 |
5 388 000 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
|||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
||||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
||||||
5.1 |
Egyéb működési bevételek |
21 254 688 |
21 254 688 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
||||||
5.2 |
5.3. |
Megelőlegezés |
4 014 857 |
4 014 857 |
|||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
17 773 666 |
14 937 190 |
32 710 856 |
|||||||
5.31 |
Működési célra |
17 773 666 |
17 773 666 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
14 937 190 |
14 937 190 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 163 709 |
14 937 190 |
174 100 899 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
158 782 709 |
15 318 190 |
174 100 899 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez3
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
100 557 905 |
100 557 905 |
Személyi juttatások |
7 332 250 |
7 332 250 |
||
Adóbevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
854 950 |
854 950 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Dologi kiadások |
4 689 000 |
4 689 000 |
|||
0 |
Pénzeszköz átadás Önkormányzatoknak |
6 459 513 |
6 459 513 |
||||
Egyéb bevételek |
0 |
Pénzeszköz átadás Társulásoknak |
82 445 607 |
82 445 607 |
|||
Bevételek összesen |
101 857 905 |
0 |
101 857 905 |
Kiadások összesen |
19 335 713 |
0 |
19 335 713 |
START munkaprogram, téli közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
2 928 750 |
2 928 750 |
Személyi juttatások |
8 250 000 |
8 250 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
536 250 |
536 250 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
2 928 750 |
0 |
2 928 750 |
Kiadások összesen |
8 786 250 |
0 |
8 786 250 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
1 290 000 |
1 290 000 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 290 000 |
0 |
1 290 000 |
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
Költségvetési támogatás |
Személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
1 714 500 |
1 714 500 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 114 500 |
0 |
2 114 500 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
254 000 |
254 000 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
254 000 |
0 |
254 000 |
Településfejlesztési projektek |
|||||||
0 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
200 000 |
0 |
200 000 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
7 426 500 |
7 426 500 |
Személyi juttatások |
7 631 052 |
7 631 052 |
||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
972 404 |
972 404 |
|||
Gfa, Kfa, Mtelek hj., pénzeszköz átvétel |
0 |
Dologi kiadások |
1 096 010 |
1 096 010 |
|||
Gilvánfa előző évi (évek) hátralék(a) |
0 |
Beruházási kiadások |
381 000 |
381 000 |
|||
Bevételek összesen |
7 426 500 |
0 |
7 426 500 |
Kiadások összesen |
9 699 466 |
381 000 |
10 080 466 |
Könyvtár |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
195 000 |
195 000 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
222 250 |
222 250 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 917 250 |
0 |
1 917 250 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 975 150 |
1 975 150 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 975 150 |
0 |
1 975 150 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2 160 000 |
2 160 000 |
Személyi juttatások |
3 676 650 |
3 676 650 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
501 402 |
501 402 |
|||||
Dologi kiadások |
139 065 |
139 065 |
|||||
0 |
Műk. c. pe. átad. |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
Bevételek összesen |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
Kiadások összesen |
5 397 117 |
0 |
5 397 117 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
1 149 200 |
1 149 200 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
149 396 |
149 396 |
|||||
0 |
Felújítűsok |
14 937 190 |
14 937 190 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 298 596 |
14 937 190 |
16 235 786 |
Falugondnok |
|||||||
Költségvetési támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
4 814 650 |
4 814 650 |
||
Térítési díjak |
150 000 |
150 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
656 661 |
656 661 |
||
Műk célú pe. Átadás |
40 000 |
40 000 |
|||||
Szociális ágazati pótlék |
Dologi kiadások |
1 668 653 |
1 668 653 |
||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
5 762 200 |
0 |
5 762 200 |
Kiadások összesen |
7 179 964 |
0 |
7 179 964 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
EU-s projktek bevételei |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
6 510 000 |
6 510 000 |
||||
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
6 510 000 |
0 |
6 510 000 |
Önkormányzati szociális ellátás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
5 388 000 |
5 388 000 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 388 000 |
0 |
5 388 000 |
Hulladékkezelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
976 239 |
976 239 |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
976 239 |
0 |
976 239 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
Személyi juttatások |
34 753 802 |
34 753 802 |
||
Egyéb bevételek |
150 000 |
150 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 866 063 |
3 866 063 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
106 170 105 |
106 170 105 |
Dologi kiadások |
20 734 867 |
20 734 867 |
||
- ebből szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
381 000 |
381 000 |
|
Működési célra átvett |
12 515 250 |
12 515 250 |
Felújítások |
14 937 190 |
14 937 190 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
7 579 513 |
7 579 513 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
82 445 607 |
82 445 607 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
5 388 000 |
5 388 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
21 254 688 |
21 254 688 |
Általános tartalék |
0 |
|||
Megelőlegezések visszafizetése |
4 014 857 |
4 014 857 |
|||||
Előző évi pénzkészlet |
17 773 666 |
14 937 190 |
32 710 856 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
159 163 709 |
14 937 190 |
174 100 899 |
Kiadások mindösszesen |
158 782 709 |
15 318 190 |
174 100 899 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
2022. |
2023. |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
2 583 798 |
2 540 565 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1 537 479 |
1 523 600 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
610 994 |
603 000 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
395 651 |
374 765 |
- közutak fenntartásának támogatása |
39 674 |
39 200 |
0 |
||
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
0 |
|
0 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 777 636 |
6 600 000 |
Kiegészítő támogatás |
2485282 |
|
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
11 846 716 |
9 140 565 |
Polgármesteri illetmény támogatása (B 115 9/2023. (I.14.) Kr.) |
3 443 155 |
3 443 155 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
820 000 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
15 289 871 |
13 403 720 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
29 827 300 |
41 128 365 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
15 788 700 |
18 420 150 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
7 756 000 |
7 756 000 |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
811 600 |
811 600 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
|
Óvodaműködtetési támogatás- |
3 770 000 |
4 680 000 |
Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás |
0 |
1 830 000 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 701 000 |
3 780 000 |
Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) Korm.rend. |
3 850 615 |
|
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||
Szociális feladatok támogatása |
8 307 000 |
5 388 000 |
Falugondnok + Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) Korm.rend. |
5 142 300 |
5 612 200 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
31 765 854 |
37 391 581 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez +68/2023 korm.rend. 1478169,- |
16 147 794 |
16 788 870 |
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 618 060 |
20 602 711 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 393 080 |
976 239 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
46 608 234 |
49 368 020 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
93 995 405 |
106 170 105 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg Ft |
|
Kommunális adó |
375 000 |
500 000 |
Iparűzési adó |
813 000 |
800 000 |
Gépjármű adó |
||
ÖSSZESEN |
1 188 000 |
1 300 000 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztése |
4 997 942 |
|||||
Kommunális eszköz beszerzése |
9 939 248 |
|||||
Összesen |
14 937 190 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
0 |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 937 190 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
0 |
|||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
0 |
|||||
Államháztartáson belül |
0 |
|||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
0 |
|||||
Háztartásoknak / bursa |
0 |
|||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
89 985 120 |
||||||
Önkormányzatoknak |
7 539 513 |
||||||
Magyartelek mezőőr |
1 080 000 |
||||||
Közös hivatal |
7199626-800377 |
6 399 249 |
|||||
Baksa Önkormányzat (Családsegítő) |
60 264 |
||||||
Társulások |
82 445 607 |
||||||
Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás |
78465017+5328784-1776260 |
82 017 541 |
|||||
Mecsek-Dráva Társulás |
428 066 |
||||||
Államháztartáson kívül |
40 000 |
||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
40 000 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
90 025 120 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
5 388 000 |
||||||
Önkormányzati segély |
5 388 000 |
||||||
Természetben nyújtott (szoc tűzifa és rezsicsökk.) |
0 |
||||||
Köztemetés |
|||||||
Étkeztetés |
|||||||
Házi gondozás |
|||||||
ÖSSZESEN |
5 388 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Magyarmecske Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
Mezőőri szolgálat |
1 |
1 |
|||
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
2 |
||
Könyvtár |
1 |
1 |
|||
Önkormányzat összesen |
4 |
1 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
24 |
26 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
6 |
26 |
32 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Költségvetési támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
4 814 650 |
4 814 650 |
||
Szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
|||||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 847 664 |
1 847 664 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
656 661 |
656 661 |
||
Dologi kiadások |
1 668 653 |
1 668 653 |
|||||
Egyesületi támogatás |
40 000 |
40 000 |
|||||
Bevételek összesen |
7 609 864 |
0 |
7 609 864 |
Kiadások összesen |
7 179 964 |
0 |
7 179 964 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
3 676 650 |
3 676 650 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 237 117 |
3 237 117 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
501 402 |
501 402 |
||
Dologi kiadások |
139 065 |
139 065 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 317 117 |
0 |
4 317 117 |
Kiadások összesen |
4 317 117 |
0 |
4 317 117 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
150 000 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Helyi adók |
1 300 000 |
650 000 |
650 000 |
1 300 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
33 769 938 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
2 814 162 |
33 769 938 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési támogatások |
106 170 105 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
8 847 509 |
106 170 105 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
32 710 856 |
32 710 856 |
32 710 856 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 100 899 |
44 385 026 |
11 674 170 |
12 324 170 |
11 674 170 |
11 674 170 |
11 674 170 |
11 674 170 |
11 674 170 |
12 324 170 |
11 674 170 |
11 674 170 |
11 674 170 |
174 100 899 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
34 753 802 |
2 900 812 |
2 900 812 |
2 895 218 |
2 895 218 |
2 895 218 |
2 895 218 |
2 895 218 |
2 895 218 |
2 895 218 |
2 895 218 |
2 895 218 |
2 895 218 |
34 753 802 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 866 063 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
322 172 |
3 866 063 |
Dologi kiadások |
20 734 867 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
1 727 906 |
20 734 867 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
90 025 120 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
7 502 093 |
90 025 120 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
5 388 000 |
448 900 |
450 100 |
448 900 |
448 900 |
448 900 |
448 900 |
448 900 |
448 900 |
448 900 |
448 900 |
448 900 |
448 900 |
5 388 000 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||
Felújítások |
14 937 190 |
14 937 190 |
14 937 190 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Megelőlegezések visszafizetése |
4 014 857 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
334 571 |
4 014 857 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 100 899 |
13 236 454 |
13 237 654 |
13 230 860 |
13 230 860 |
13 230 860 |
13 611 860 |
13 230 860 |
13 230 860 |
13 230 860 |
13 230 860 |
13 230 860 |
28 168 050 |
174 100 899 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
44 385 026 |
13 236 454 |
31 148 572 |
Február |
31 148 572 |
11 674 170 |
13 237 654 |
29 585 088 |
Március |
29 585 088 |
12 324 170 |
13 230 860 |
28 678 399 |
Április |
28 678 399 |
11 674 170 |
13 230 860 |
27 121 709 |
Május |
27 121 709 |
11 674 170 |
13 230 860 |
25 565 019 |
Június |
25 565 019 |
11 674 170 |
13 611 860 |
23 627 329 |
Július |
23 627 329 |
11 674 170 |
13 230 860 |
22 070 639 |
Augusztus |
22 070 639 |
11 674 170 |
13 230 860 |
20 513 949 |
Szeptember |
20 513 949 |
12 324 170 |
13 230 860 |
19 607 260 |
Október |
19 607 260 |
11 674 170 |
13 230 860 |
18 050 570 |
November |
18 050 570 |
11 674 170 |
13 230 860 |
16 493 880 |
December |
16 493 880 |
11 674 170 |
28 168 050 |
0 |
2023. ÉVI ÖSSZESEN |
174 100 899 |
174 100 899 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Források |
2023. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2023. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||
1. |
||||||||
2. |
A 2. § (1) bekezdése a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.