Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 14Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 153 766 465 Ft költségvetési bevétellel 153 766 465 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft tartalékot állapít meg.
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Magyarmecske Község Önkormányzata |
|---|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
041232 Közfoglalkoztatás |
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi alapellátás+ügyelet |
074031 Család és nővédelmi eü gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
107055 Falugondnok |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
107060 Szociális ellátások |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
I. |
Működési kiadások |
43 834 332 |
0 |
43 834 332 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
29 577 390 |
29 577 390 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 141 942 |
3 141 942 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
800 000 |
800 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
11 115 000 |
11 115 000 |
||||
1.22 |
Kommunális |
500 000 |
500 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
105 630 361 |
0 |
105 630 361 |
|||||||
III. |
0 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
96 842 754 |
96 842 754 |
||||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
122 656 327 |
122 656 327 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
11 743 548 |
11 743 548 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 787 607 |
8 787 607 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
|||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
||||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
||||||
5.1 |
Egyéb működési bevételek |
6 877 475 |
6 877 475 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
||||||
5.2 |
5.3. |
Megelőlegezés |
4 301 772 |
4 301 772 |
|||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 039 115 |
11 039 115 |
||||||||
5.31 |
Működési célra |
11 039 115 |
11 039 115 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
153 766 465 |
0 |
153 766 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
153 766 465 |
0 |
153 766 465 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
116 609 127 |
116 609 127 |
Személyi juttatások |
7 332 250 |
7 332 250 |
||
Adóbevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
854 950 |
854 950 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Dologi kiadások |
2 263 000 |
2 263 000 |
|||
0 |
Pénzeszköz átadás Önkormányzatoknak |
0 |
0 |
||||
Egyéb bevételek |
0 |
Pénzeszköz átadás Társulásoknak |
0 |
||||
Bevételek összesen |
117 909 127 |
0 |
117 909 127 |
Kiadások összesen |
10 450 200 |
0 |
10 450 200 |
START munkaprogram, téli közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
7 687 548 |
7 687 548 |
Személyi juttatások |
10 173 840 |
10 173 840 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
661 299 |
661 299 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
7 687 548 |
0 |
7 687 548 |
Kiadások összesen |
10 835 139 |
0 |
10 835 139 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Táémogatáési célú finanszírozási műveletek |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Pénzeszköz átadás |
96 842 754 |
96 842 754 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
96 842 754 |
0 |
96 842 754 |
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
Költségvetési támogatás |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
1 003 300 |
1 003 300 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 003 300 |
0 |
1 003 300 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
101 600 |
101 600 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
101 600 |
0 |
101 600 |
Településfejlesztési projektek |
|||||||
0 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
200 000 |
0 |
200 000 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
1 896 000 |
1 896 000 |
Személyi juttatások |
1 044 000 |
1 044 000 |
||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
135 720 |
135 720 |
|||
Gfa, Kfa, Mtelek hj., pénzeszköz átvétel |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
Gilvánfa előző évi (évek) hátralék(a) |
0 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
1 896 000 |
0 |
1 896 000 |
Kiadások összesen |
1 179 720 |
0 |
1 179 720 |
Könyvtár |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
234 000 |
234 000 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
996 950 |
996 950 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 030 950 |
0 |
3 030 950 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 828 800 |
0 |
1 828 800 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2 160 000 |
2 160 000 |
Személyi juttatások |
4 068 250 |
4 068 250 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
552 310 |
552 310 |
|||||
Dologi kiadások |
88 900 |
88 900 |
|||||
0 |
Műk. c. pe. átad. |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
Kiadások összesen |
4 709 460 |
0 |
4 709 460 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
0 |
Felújítűsok |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Falugondnok |
|||||||
Költségvetési támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
Személyi juttatások |
5 159 050 |
5 159 050 |
||
Térítési díjak |
150 000 |
150 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
703 663 |
703 663 |
||
Műk célú pe. Átadás |
0 |
||||||
Szociális ágazati pótlék |
Dologi kiadások |
1 880 470 |
1 880 470 |
||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
6 197 200 |
0 |
6 197 200 |
Kiadások összesen |
7 743 183 |
0 |
7 743 183 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
EU-s projktek bevételei |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
2 117 000 |
2 117 000 |
||||
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 117 000 |
0 |
2 117 000 |
Önkormányzati szociális ellátás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 787 607 |
8 787 607 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
8 787 607 |
0 |
8 787 607 |
Hulladékkezelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
634 980 |
634 980 |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
634 980 |
0 |
634 980 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
Személyi juttatások |
29 577 390 |
29 577 390 |
||
Egyéb bevételek |
150 000 |
150 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 141 942 |
3 141 942 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
122 656 327 |
122 656 327 |
Dologi kiadások |
11 115 000 |
11 115 000 |
||
- ebből szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célra átvett |
11 743 548 |
11 743 548 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
96 842 754 |
96 842 754 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 039 115 |
11 039 115 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 787 607 |
8 787 607 |
||
Egyéb működési bevételek |
6 877 475 |
6 877 475 |
Általános tartalék |
0 |
|||
Megelőlegezések visszafizetése |
4 301 772 |
4 301 772 |
|||||
Előző évi pénzkészlet |
Intézmény finanszírozás |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
153 766 465 |
0 |
153 766 465 |
Kiadások mindösszesen |
153 766 465 |
0 |
153 766 465 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
2023. |
2024. |
|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
2 583 798 |
2 540 565 |
4 083 787 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1 537 479 |
1 523 600 |
2 210 256 |
- közvilágítás alaptámogatása |
610 994 |
603 000 |
603 000 |
- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
670 000 |
||
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
395 651 |
374 765 |
543 664 |
- közutak fenntartásának támogatása |
39 674 |
39 200 |
56 867 |
0 |
|||
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
0 |
||
0 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 777 636 |
6 600 000 |
6 600 000 |
Kiegészítő támogatás |
2485282 |
2974488 |
|
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
11 846 716 |
9 140 565 |
13 658 275 |
Polgármesteri illetmény támogatása (B 115 9/2024. (I.14.) Kr.) |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
820 000 |
||
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
15 289 871 |
13 403 720 |
17 101 430 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
29 827 300 |
41 128 365 |
49 695 030 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
15 788 700 |
18 420 150 |
26 790 400 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
7 756 000 |
7 756 000 |
10 536 000 |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
811 600 |
811 600 |
1 434 000 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
k |
|
Óvodaműködtetési támogatás- |
3 770 000 |
4 680 000 |
5 636 630 |
Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás |
0 |
1 830 000 |
1 140 000 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 701 000 |
3 780 000 |
4 158 000 |
Bérkieg.tám. 68/2024 (III.10) Korm.rend. |
3 850 615 |
||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|||
Szociális feladatok támogatása |
8 307 000 |
5 388 000 |
8 787 607 |
Falugondnok |
5 142 300 |
5 612 200 |
6 047 200 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
31 765 854 |
37 391 581 |
38 120 080 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
16 147 794 |
16 788 870 |
19 511 800 |
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 618 060 |
20 602 711 |
18 608 280 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 393 080 |
976 239 |
634 980 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
46 608 234 |
49 368 020 |
53 589 867 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
93 995 405 |
106 170 105 |
122 656 327 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg Ft |
||
Kommunális adó |
375 000 |
500 000 |
500 000 |
Iparűzési adó |
813 000 |
800 000 |
800 000 |
Gépjármű adó |
|||
ÖSSZESEN |
1 188 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célra |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖz ÁTADÁSOK |
2024. évi terv |
|||
|---|---|---|---|---|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||
Államháztartáson belül |
96 832 754 |
|||
Önkormányzatoknak |
7 967 878 |
|||
Magyartelek mezőőr |
1 080 000 |
|||
Közös hivatal |
6 823 508 |
|||
Baksa Önkormányzat (Családsegítő) |
64 370 |
|||
Társulások |
88 864 876 |
|||
Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás |
88 436 810 |
|||
Mecsek-Dráva Társulás |
428 066 |
|||
Államháztartáson kívül |
10 000 |
|||
Háztartásoknak |
||||
Egyesületeknek |
10 000 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
96 842 754 |
|||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2024. évi terv |
|||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
||||
Lakásfenntartási támogatás |
||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
8 787 607 |
|||
Önkormányzati segély |
8 787 607 |
|||
Természetben nyújtott (szoc tűzifa és rezsicsökk.) |
0 |
|||
Köztemetés |
||||
Étkeztetés |
||||
Házi gondozás |
||||
ÖSSZESEN |
8 787 607 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. |
Magyarmecske Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
Mezőőri szolgálat |
1 |
1 |
|||
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
|||
Könyvtár |
1 |
1 |
|||
Önkormányzat összesen |
3 |
1 |
4 |
||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
24 |
26 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
5 |
26 |
31 |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Költségvetési támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
Személyi juttatások |
5 159 050 |
5 159 050 |
||
Szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
|||||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 585 983 |
1 585 983 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
703 663 |
703 663 |
||
Dologi kiadások |
1 880 470 |
1 880 470 |
|||||
Egyesületi támogatás |
40 000 |
40 000 |
|||||
Bevételek összesen |
7 783 183 |
0 |
7 783 183 |
Kiadások összesen |
7 783 183 |
0 |
7 783 183 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
4 068 250 |
4 068 250 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 629 460 |
3 629 460 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
552 310 |
552 310 |
||
Dologi kiadások |
88 900 |
88 900 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 709 460 |
0 |
4 709 460 |
Kiadások összesen |
4 709 460 |
0 |
4 709 460 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
150 000 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Helyi adók |
1 300 000 |
650 000 |
650 000 |
1 300 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
18 621 023 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
1 551 752 |
18 621 023 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési támogatások |
122 656 327 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
10 221 361 |
122 656 327 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 039 115 |
11 039 115 |
11 039 115 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
153 766 465 |
22 824 728 |
11 785 613 |
12 435 613 |
11 785 613 |
11 785 613 |
11 785 613 |
11 785 613 |
11 785 613 |
12 435 613 |
11 785 613 |
11 785 613 |
11 785 613 |
153 766 465 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
29 577 390 |
2 469 444 |
2 469 444 |
2 463 850 |
2 463 850 |
2 463 850 |
2 463 850 |
2 463 850 |
2 463 850 |
2 463 850 |
2 463 850 |
2 463 850 |
2 463 850 |
29 577 390 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 141 942 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
261 829 |
3 141 942 |
Dologi kiadások |
11 115 000 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
11 115 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
96 842 754 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
8 070 230 |
96 842 754 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
8 787 607 |
732 201 |
733 401 |
732 201 |
732 201 |
732 201 |
732 201 |
732 201 |
732 201 |
732 201 |
732 201 |
732 201 |
732 201 |
8 787 607 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Megelőlegezések visszafizetése |
4 301 772 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
358 481 |
4 301 772 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
153 766 465 |
12 818 434 |
12 819 634 |
12 812 840 |
12 812 840 |
12 812 840 |
12 812 840 |
12 812 840 |
12 812 840 |
12 812 840 |
12 812 840 |
12 812 840 |
12 812 840 |
153 766 465 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
22 824 728 |
12 818 434 |
10 006 294 |
Február |
10 006 294 |
11 785 613 |
12 819 634 |
8 972 273 |
Március |
8 972 273 |
12 435 613 |
12 812 840 |
8 595 045 |
Április |
8 595 045 |
11 785 613 |
12 812 840 |
7 567 818 |
Május |
7 567 818 |
11 785 613 |
12 812 840 |
6 540 591 |
Június |
6 540 591 |
11 785 613 |
12 812 840 |
5 513 364 |
Július |
5 513 364 |
11 785 613 |
12 812 840 |
4 486 136 |
Augusztus |
4 486 136 |
11 785 613 |
12 812 840 |
3 458 909 |
Szeptember |
3 458 909 |
12 435 613 |
12 812 840 |
3 081 682 |
Október |
3 081 682 |
11 785 613 |
12 812 840 |
2 054 455 |
November |
2 054 455 |
11 785 613 |
12 812 840 |
1 027 227 |
December |
1 027 227 |
11 785 613 |
12 812 840 |
0 |
2024. ÉVI ÖSSZESEN |
153 766 465 |
153 766 465 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
||||||||||
2. |
||||||||||