Nagyharsány Községi Önkormányzat képviselő testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 22- 2019. 05. 28Nagyharsány község képviselő testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Nagyharsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
276.299.860Ft |
||
aa) |
működési költségvetési bevételét |
276.299.860Ft |
||
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
----Ft |
||
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
390.741.680Ft |
||
ba) |
működési költségvetési kiadását |
344.966.933Ft |
||
- személyi juttatások |
90.250.725Ft |
|||
- munkaadókat terhelő járulékok |
17.641.736Ft |
|||
- dologi kiadások |
94.862.855Ft |
|||
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.544.641Ft |
|||
- egyéb működési kiadások |
137.666.976Ft |
|||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
45.774.747Ft |
||
- beruházások előirányzata |
4.243.568Ft |
|||
- felújítások előirányzata |
41.531.179Ft |
|||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata |
-----Ft |
|||
c) |
költségvetési hiányát |
114.441.820Ft |
||
d) |
előző év felhasználható pénzmaradványát |
123.585.087Ft |
||
da) |
a működési hiány finanszírozását szolgáló |
68.667.073Ft |
||
db) |
a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló |
45.774.747Ft |
||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
-----Ft |
||
f) |
finanszírozási célú műveletek kiadását |
9.143.267Ft |
-ban állapítja meg. |
III.
A költségvetés szerkezete
1. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Nagyharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Nagyharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
8. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2018. március 1-től 2019. február utolsó napjáig 44.450 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
9. § A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.