Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 23Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 512.951.975
aa) működési költségvetési bevételét 495.951.975
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 17.000.000
b) tárgyévi költségvetési kiadását 672.118.285
ba) működési költségvetési kiadását 552.045.931, személyi juttatások 239.317.373, munkaadókat terhelő járulékok 26.143.538, dologi kiadások 94.031.709, ellátottak pénzbeli juttatásai 28.493.052, egyéb működési kiadások 164.060.259
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 37.126.904, beruházások előirányzata 12.458.788, felújítások előirányzata 24.668.116, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----
bc) tartalékát 82.945.450
c) költségvetési hiányát 96.387.172
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 110.199.570
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ---- f) finanszírozási célú műveletek kiadását 13.812.398 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
198 604 062 |
198 604 062 |
198 604 062 |
198 604 062 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 138 950 |
59 138 950 |
61 266 530 |
61 266 530 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
63 233 902 |
63 233 902 |
66 522 002 |
66 522 002 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
44 457 217 |
44 457 217 |
49 407 801 |
49 407 801 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 239 832 |
3 239 832 |
3 239 832 |
3 239 832 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
19 904 899 |
19 904 899 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 002 335 |
2 002 335 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
372 589 616 |
0 |
372 589 616 |
400 947 461 |
0 |
400 947 461 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 867 200 |
2 299 224 |
12 166 424 |
50 375 840 |
18 856 558 |
69 232 398 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
382 456 816 |
2 299 224 |
384 756 040 |
451 323 301 |
18 856 558 |
470 179 859 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
17 740 000 |
17 740 000 |
17 740 000 |
17 740 000 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
17 740 000 |
0 |
17 740 000 |
17 740 000 |
0 |
17 740 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
23 440 000 |
0 |
23 440 000 |
23 440 000 |
0 |
23 440 000 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 734 019 |
1 734 019 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
378 671 |
378 671 |
0 |
|||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
219 426 |
219 426 |
0 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
2 332 116 |
0 |
2 332 116 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
418 196 816 |
2 299 224 |
420 496 040 |
494 095 417 |
18 856 558 |
512 951 975 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
179 440 222 |
179 440 222 |
183 440 222 |
183 440 222 |
0 |
||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
124 467 344 |
17 956 601 |
142 423 945 |
155 335 554 |
17 956 601 |
173 292 155 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
124 467 344 |
197 396 823 |
321 864 167 |
155 335 554 |
201 396 823 |
356 732 377 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 401 496 |
103 813 800 |
128 215 296 |
54 401 496 |
103 313 800 |
157 715 296 |
0 |
||
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
15 434 500 |
15 434 500 |
842 135 |
20 042 500 |
20 884 635 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
8 608 600 |
8 608 600 |
8 608 620 |
8 608 620 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
6 900 000 |
7 200 000 |
399 180 |
7 220 000 |
7 619 180 |
0 |
||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
||||
Egyéb költségtérítések |
5 300 000 |
5 300 000 |
4 980 000 |
4 980 000 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
340 000 |
8 450 449 |
8 790 449 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
24 701 496 |
140 956 900 |
165 658 396 |
55 982 811 |
153 550 369 |
209 533 180 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 448 735 |
12 448 735 |
12 448 735 |
12 448 735 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 420 000 |
5 027 200 |
6 447 200 |
2 470 000 |
14 865 458 |
17 335 458 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
13 868 735 |
5 027 200 |
18 895 935 |
14 918 735 |
14 865 458 |
29 784 193 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
38 570 231 |
145 984 100 |
184 554 331 |
70 901 546 |
168 415 827 |
239 317 373 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 838 854 |
17 535 676 |
22 374 530 |
6 913 931 |
19 229 607 |
26 143 538 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
225 000 |
200 000 |
425 000 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 950 000 |
2 622 000 |
5 572 000 |
15 984 864 |
3 226 362 |
19 211 226 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
3 000 000 |
2 822 000 |
5 822 000 |
16 209 864 |
3 426 362 |
19 636 226 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
190 000 |
1 980 000 |
2 170 000 |
390 000 |
1 980 000 |
2 370 000 |
0 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
325 000 |
1 450 000 |
1 775 000 |
325 000 |
1 450 000 |
1 775 000 |
0 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
515 000 |
3 430 000 |
3 945 000 |
715 000 |
3 430 000 |
4 145 000 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
3 715 000 |
1 300 000 |
5 015 000 |
4 853 030 |
2 127 822 |
6 980 852 |
0 |
||
Vásárolt élelmezés |
1 825 795 |
1 825 795 |
1 825 795 |
1 825 795 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
2 500 000 |
410 000 |
2 910 000 |
2 800 000 |
618 800 |
3 418 800 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
140 000 |
3 200 000 |
3 340 000 |
190 000 |
3 200 000 |
3 390 000 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
9 880 000 |
6 150 000 |
16 030 000 |
19 945 985 |
7 003 135 |
26 949 120 |
0 |
||
Szolgáltatási kiadások |
18 060 795 |
11 060 000 |
29 120 795 |
29 614 810 |
12 949 757 |
42 564 567 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 505 915 |
5 072 589 |
10 578 504 |
10 858 119 |
5 407 223 |
16 265 342 |
0 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
315 346 |
315 346 |
0 |
|||||
Kamatkiadások |
0 |
2 737 |
2 737 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
11 391 682 |
12 391 682 |
3 751 066 |
4 951 425 |
8 702 491 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 505 915 |
16 464 271 |
22 970 186 |
14 927 268 |
10 358 648 |
25 285 916 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
28 081 710 |
36 176 271 |
64 257 981 |
61 466 942 |
32 564 767 |
94 031 709 |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
28 493 052 |
28 493 052 |
28 493 052 |
28 493 052 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 493 052 |
0 |
28 493 052 |
28 493 052 |
0 |
28 493 052 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
400 659 |
400 659 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
143 659 600 |
143 659 600 |
160 659 600 |
160 659 600 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
Tartalékok |
81 270 513 |
81 270 513 |
82 945 450 |
82 945 450 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
227 930 113 |
0 |
227 930 113 |
247 005 709 |
0 |
247 005 709 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
10 251 069 |
34 000 |
10 285 069 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
2 164 539 |
9 180 |
2 173 719 |
0 |
|||
Beruházások |
1 512 000 |
0 |
1 512 000 |
12 415 608 |
43 180 |
12 458 788 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
15 489 870 |
15 489 870 |
19 423 714 |
19 423 714 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 182 263 |
4 182 263 |
5 244 402 |
5 244 402 |
0 |
||||
Felújítások |
19 672 133 |
0 |
19 672 133 |
24 668 116 |
0 |
24 668 116 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
Lakástámogatás |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
349 098 093 |
199 696 047 |
548 794 140 |
451 864 904 |
220 253 381 |
672 118 285 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 125 845 |
14 125 845 |
14 125 845 |
14 125 845 |
0 |
||||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
179 440 222 |
179 440 222 |
183 440 222 |
183 440 222 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
193 566 067 |
0 |
193 566 067 |
197 566 067 |
0 |
197 566 067 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
495 951 975 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
634 991 381 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
139 039 406 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
17 000 000 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
37 126 904 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
20 126 904 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
||||
8 |
Finanszírozási kiadás |
14 125 845 |
14 125 845 |
||
9 |
Összesen |
512 951 975 |
686 244 130 |
0 |
173 292 155 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
173 292 155 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
173 292 155 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Szoborparki út - MFP-UHK/2021 |
19 672 133 |
19 704 080 |
||||||
Út aszfaltozás |
3 931 920 |
|||||||
Vízhálózat - vízmérő csere |
1 032 116 |
|||||||
Összesen |
19 672 133 |
24 668 116 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Gépjármű beszerzés - busz részlet |
1 512 000 |
1 512 000 |
||||||
Eszköz beszerzés |
4 821 643 |
|||||||
Játszótér - MFP-OJKJF/2022 |
6 081 965 |
|||||||
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Eszköz beszerzés |
43 180 |
|||||||
Összesen |
1 512 000 |
12 458 788 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 184 133 |
37 126 904 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2022. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Ingatlan értékesítés |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Játszóterek fejlesztése - MFP-OJKJF/2022 |
6 000 000 |
|||||||
Összesen |
0 |
6 000 000 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
Út aszfaltozási munkáihoz hozzájárulás |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
21 184 133 |
21 184 133 |
||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzati hivatal |
||||||||
Összesen |
21 184 133 |
21 184 133 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 184 133 |
27 184 133 |
0 |
|||||
5. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
372 589 616 |
400 947 461 |
Személyi juttatások |
184 554 331 |
239 317 373 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 166 424 |
69 232 398 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
22 374 530 |
26 143 538 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
Dologi kiadások |
64 257 981 |
94 031 709 |
|||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 493 052 |
28 493 052 |
||||
Vagyoni típusú adók |
5 700 000 |
5 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
227 930 113 |
247 005 709 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
17 740 000 |
17 740 000 |
Beruházások |
1 512 000 |
12 458 788 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
19 672 133 |
24 668 116 |
||||
Működési bevételek |
1 300 000 |
2 332 116 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
420 496 040 |
512 951 975 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
548 794 140 |
672 118 285 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
321 864 167 |
356 732 377 |
Finanszírozási kiadások |
193 566 067 |
197 566 067 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
742 360 207 |
869 684 352 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
742 360 207 |
869 684 352 |
0 |