Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 27Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából
[2] Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 644.993.312 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 644.993.312 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 824.015.995 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 722.870.787 Ft, személyi juttatások 285.488.895 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 28.938.105 Ft, dologi kiadások 114.649.486 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 13.841.667 Ft, egyéb működési kiadások 279.952.634 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 15.364.775 Ft, beruházások előirányzata 2.200.279 Ft, felújítások előirányzata 13.164.496 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
bc) tartalékát 85.780.433 Ft
c) költségvetési hiányát 179.022.683 Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 173.678.784 Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 23.301.820 Ft f) finanszírozási célú műveletek kiadását 17.957.921 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2025. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2025. január 1-től 2025. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
|
2. |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
2. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez2
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
225 215 230 |
225 215 230 |
255 318 791 |
255 318 791 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
126 298 882 |
126 298 882 |
143 968 616 |
143 968 616 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
74 681 867 |
74 681 867 |
75 212 987 |
75 212 987 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 826 417 |
68 826 417 |
68 910 192 |
68 910 192 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 219 915 |
3 219 915 |
4 361 479 |
4 361 479 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 498 428 |
11 498 428 |
3 563 620 |
3 563 620 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
509 740 739 |
0 |
509 740 739 |
551 335 685 |
0 |
551 335 685 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 159 506 |
6 517 867 |
8 677 373 |
33 290 414 |
8 066 497 |
41 356 911 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
511 900 245 |
6 517 867 |
518 418 112 |
584 626 099 |
8 066 497 |
592 692 596 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
37 371 000 |
37 371 000 |
37 371 000 |
37 371 000 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
37 821 000 |
0 |
37 821 000 |
37 821 000 |
0 |
37 821 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
44 321 000 |
0 |
44 321 000 |
44 321 000 |
0 |
44 321 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
7 854 133 |
7 854 133 |
7 854 133 |
7 854 133 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
125 583 |
125 583 |
125 583 |
125 583 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
7 979 716 |
0 |
7 979 716 |
7 979 716 |
0 |
7 979 716 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
564 200 961 |
6 517 867 |
570 718 828 |
636 926 815 |
8 066 497 |
644 993 312 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
208 389 357 |
208 389 357 |
229 422 810 |
229 422 810 |
0 |
||||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 341 135 |
34 469 439 |
142 810 574 |
139 209 345 |
34 469 439 |
173 678 784 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
23 301 820 |
23 301 820 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
108 341 135 |
242 858 796 |
351 199 931 |
162 511 165 |
263 892 249 |
426 403 414 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez3
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 216 340 |
123 086 950 |
159 303 290 |
62 137 300 |
131 244 739 |
193 382 039 |
0 |
||
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
13 179 350 |
13 179 350 |
1 229 467 |
31 355 350 |
32 584 817 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
1 050 000 |
8 062 500 |
9 112 500 |
1 050 000 |
8 062 500 |
9 112 500 |
0 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 550 000 |
1 550 000 |
120 000 |
1 550 000 |
1 670 000 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
580 000 |
580 000 |
1 580 000 |
1 580 000 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
600 000 |
4 184 466 |
4 784 466 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 266 340 |
148 958 800 |
186 225 140 |
65 136 767 |
177 977 055 |
243 113 822 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 739 100 |
19 739 100 |
20 739 100 |
20 739 100 |
0 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
3 394 848 |
10 601 500 |
13 996 348 |
7 033 473 |
14 602 500 |
21 635 973 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
23 133 948 |
10 601 500 |
33 735 448 |
27 772 573 |
14 602 500 |
42 375 073 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások összesen |
60 400 288 |
159 560 300 |
219 960 588 |
92 909 340 |
192 579 555 |
285 488 895 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
7 135 668 |
16 021 133 |
23 156 801 |
9 059 528 |
19 878 577 |
28 938 105 |
0 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
2 624 783 |
2 624 783 |
165 000 |
2 624 783 |
2 789 783 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 500 000 |
1 450 000 |
6 950 000 |
11 848 510 |
1 508 552 |
13 357 062 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
5 500 000 |
4 074 783 |
9 574 783 |
12 013 510 |
4 133 335 |
16 146 845 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
95 000 |
1 550 000 |
1 645 000 |
895 000 |
1 831 956 |
2 726 956 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
1 650 000 |
1 910 000 |
410 000 |
1 650 000 |
2 060 000 |
0 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
355 000 |
3 200 000 |
3 555 000 |
1 305 000 |
3 481 956 |
4 786 956 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
4 560 000 |
500 000 |
5 060 000 |
6 340 000 |
500 000 |
6 840 000 |
0 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 640 000 |
4 000 000 |
5 640 000 |
1 640 000 |
4 000 000 |
5 640 000 |
0 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
0 |
||||
|
Közüzemi díj |
7 570 000 |
4 500 000 |
12 070 000 |
9 350 000 |
4 500 000 |
13 850 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
1 555 157 |
1 555 157 |
1 555 157 |
1 555 157 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
143 000 |
530 000 |
673 000 |
143 000 |
530 000 |
673 000 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
3 200 000 |
3 550 000 |
960 000 |
3 200 000 |
4 160 000 |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
12 100 000 |
6 620 000 |
18 720 000 |
16 290 000 |
6 592 844 |
22 882 844 |
0 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
21 718 157 |
14 850 000 |
36 568 157 |
28 298 157 |
14 822 844 |
43 121 001 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
229 906 |
2 100 000 |
2 329 906 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
229 906 |
2 100 000 |
2 329 906 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 559 773 |
4 494 173 |
12 053 946 |
8 930 971 |
4 181 363 |
13 112 334 |
0 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
126 000 |
126 000 |
1 106 346 |
1 106 346 |
0 |
||||
|
Kamatkiadások |
0 |
152 067 |
152 067 |
0 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
4 600 000 |
43 876 274 |
48 476 274 |
4 771 000 |
29 123 031 |
33 894 031 |
0 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 285 773 |
48 370 447 |
60 656 220 |
14 960 384 |
33 304 394 |
48 264 778 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások összesen |
39 858 930 |
72 595 230 |
112 454 160 |
56 806 957 |
57 842 529 |
114 649 486 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 841 667 |
13 841 667 |
13 841 667 |
13 841 667 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 841 667 |
0 |
13 841 667 |
13 841 667 |
0 |
13 841 667 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
3 174 634 |
3 174 634 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
257 116 849 |
1 200 000 |
258 316 849 |
273 258 000 |
1 200 000 |
274 458 000 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
2 320 000 |
2 320 000 |
2 320 000 |
2 320 000 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
56 367 732 |
56 367 732 |
85 780 433 |
85 780 433 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
315 804 581 |
1 200 000 |
317 004 581 |
364 533 067 |
1 200 000 |
365 733 067 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
79 400 |
79 400 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
1 326 421 |
360 696 |
1 687 117 |
0 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
336 373 |
97 389 |
433 762 |
0 |
||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 742 194 |
458 085 |
2 200 279 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
7 474 865 |
7 474 865 |
10 365 745 |
10 365 745 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 018 213 |
2 018 213 |
2 798 751 |
2 798 751 |
0 |
||||
|
Felújítások |
9 493 078 |
0 |
9 493 078 |
13 164 496 |
0 |
13 164 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
446 534 212 |
249 376 663 |
695 910 875 |
552 057 249 |
271 958 746 |
824 015 995 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 618 527 |
17 618 527 |
17 957 921 |
17 957 921 |
0 |
||||
|
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
208 389 357 |
208 389 357 |
229 422 810 |
229 422 810 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
226 007 884 |
0 |
226 007 884 |
247 380 731 |
0 |
247 380 731 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez4
|
Forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
644 993 312 |
|||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
808 651 220 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
163 657 908 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
15 364 775 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
15 364 775 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
23 301 820 |
|||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
17 957 921 |
5 343 899 |
||
|
9 |
Összesen |
668 295 132 |
841 973 916 |
5 343 899 |
179 022 683 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
173 678 784 |
|||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
173 678 784 |
|||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
Összesen |
||||||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
MFP-UHJ/2024. Járda felújítás |
9 493 078 |
9 493 078 |
||||||
|
Óvoda udvar térkövezés |
3 671 418 |
|||||||
|
Összesen |
9 493 078 |
13 164 496 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Eszköz beszerzés - Posta |
459 661 |
|||||||
|
Eszköz beszerzés |
1 282 533 |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
458 085 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
2 200 279 |
0 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 493 078 |
15 364 775 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2025. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Ingatlan értékesítés |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - busz |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány MFP-UHJ/2024. |
9 493 078 |
9 493 078 |
||||||
|
Összesen |
9 493 078 |
9 493 078 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 493 078 |
9 493 078 |
0 |
|||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
509 740 739 |
551 335 685 |
Személyi juttatások |
219 960 588 |
285 488 895 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 677 373 |
41 356 911 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 156 801 |
28 938 105 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
112 454 160 |
114 649 486 |
||||
|
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 841 667 |
13 841 667 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
317 004 581 |
365 733 067 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
37 821 000 |
37 821 000 |
Beruházások |
2 200 279 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
9 493 078 |
13 164 496 |
||||
|
Működési bevételek |
7 979 716 |
7 979 716 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
570 718 828 |
644 993 312 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
695 910 875 |
824 015 995 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
351 199 931 |
426 403 414 |
Finanszírozási kiadások |
226 007 884 |
247 380 731 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
921 918 759 |
1 071 396 726 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
921 918 759 |
1 071 396 726 |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
17 618 527 |
17 618 527 |
509 740 739 |
509 740 739 |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzati igazgatás |
24 171 900 |
3 221 097 |
6 002 150 |
33 395 147 |
0 |
||||||||
|
3 |
Temető |
38 100 |
38 100 |
0 |
||||||||||
|
4 |
Közvilágítás |
2 921 000 |
2 921 000 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Községgazdálkodás |
24 512 448 |
2 932 148 |
20 937 630 |
9 493 078 |
57 875 304 |
6 679 716 |
6 679 716 |
||||||
|
6 |
Közművelődés |
5 152 100 |
555 773 |
7 985 000 |
13 692 873 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb szociális támogatás |
13 841 667 |
13 841 667 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
1 975 050 |
1 975 050 |
0 |
||||||||||
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
257 116 849 |
257 116 849 |
108 341 135 |
108 341 135 |
|||||||||
|
10 |
Tartalék |
56 367 732 |
56 367 732 |
0 |
||||||||||
|
11 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
44 321 000 |
44 321 000 |
||||||||||
|
12 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
16 |
Kötelező feladatok összesen: |
53 836 448 |
6 709 018 |
39 858 930 |
270 958 516 |
9 493 078 |
73 986 259 |
454 842 249 |
509 740 739 |
7 979 716 |
44 321 000 |
0 |
108 341 135 |
670 382 590 |
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
|
17 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
159 560 300 |
18 445 916 |
70 170 447 |
1 200 000 |
249 376 663 |
6 517 867 |
34 469 439 |
40 987 306 |
|||||
|
18 |
Költségvetési szervek összesen |
159 560 300 |
18 445 916 |
70 170 447 |
1 200 000 |
0 |
0 |
249 376 663 |
0 |
0 |
0 |
6 517 867 |
34 469 439 |
40 987 306 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
19 |
||||||||||||||
|
20 |
Közfoglalkoztatás |
6 563 840 |
426650 |
6 990 490 |
2 159 506 |
2 159 506 |
||||||||
|
21 |
Civil szervezetek támogatása |
2 320 000 |
2 320 000 |
0 |
||||||||||
|
22 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
23 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
6 563 840 |
426 650 |
0 |
2 320 000 |
0 |
0 |
9 310 490 |
0 |
0 |
0 |
2 159 506 |
0 |
2 159 506 |
|
24 |
Mindösszesen: |
219 960 588 |
25 581 584 |
110 029 377 |
274 478 516 |
9 493 078 |
73 986 259 |
713 529 402 |
509 740 739 |
7 979 716 |
44 321 000 |
8 677 373 |
142 810 574 |
713 529 402 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
509 740 739 |
61 168 890 |
40 779 259 |
40 779 259 |
40 779 259 |
40 779 259 |
40 779 259 |
40 779 259 |
40 779 259 |
40 779 259 |
40 779 259 |
40 779 259 |
40 779 259 |
509 740 739 |
|
Műk.tám. államháztartáson belülről |
8 677 373 |
719 836 |
4 005 180 |
719 835 |
3 232 522 |
8 677 373 |
||||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
44 321 000 |
22 160 500 |
22 160 500 |
44 321 000 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
7 979 716 |
240 000 |
1 124 516 |
530 800 |
530 800 |
530 800 |
530 800 |
530 800 |
1 838 000 |
530 800 |
530 800 |
530 800 |
530 800 |
7 979 716 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
570 718 828 |
62 128 726 |
45 908 955 |
64 190 394 |
41 310 059 |
41 310 059 |
41 310 059 |
41 310 059 |
42 617 259 |
63 470 559 |
41 310 059 |
41 310 059 |
44 542 581 |
570 718 828 |
|
Finanszírozási bevételek |
142 810 574 |
133 317 496 |
9 493 078 |
142 810 574 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
713 529 402 |
195 446 222 |
45 908 955 |
64 190 394 |
41 310 059 |
41 310 059 |
50 803 137 |
41 310 059 |
42 617 259 |
63 470 559 |
41 310 059 |
41 310 059 |
44 542 581 |
713 529 402 |
|
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
219 960 588 |
18 068 356 |
18 068 355 |
27 720 855 |
22 470 083 |
15 880 408 |
15 880 408 |
15 880 408 |
15 880 408 |
15 880 408 |
22 470 083 |
15 880 408 |
15 880 408 |
219 960 588 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 581 584 |
1 883 061 |
1 883 061 |
4 434 559 |
2 597 501 |
1 740 843 |
1 740 843 |
1 740 843 |
1 740 843 |
1 740 843 |
2 597 501 |
1 740 843 |
1 740 843 |
25 581 584 |
|
Dologi kiadások |
110 029 377 |
5 974 538 |
5 974 538 |
5 974 538 |
5 974 538 |
5 974 538 |
5 974 538 |
5 974 538 |
5 974 538 |
44 309 454 |
5 974 538 |
5 974 538 |
5 974 543 |
110 029 377 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 841 667 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
2 000 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
3 841 667 |
13 841 667 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
317 004 581 |
32 012 021 |
20 541 348 |
20 541 348 |
20 541 348 |
21 701 348 |
20 691 348 |
20 541 348 |
20 541 348 |
20 741 348 |
20 541 348 |
21 701 348 |
76 909 080 |
317 004 581 |
|
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások |
9 493 078 |
9 493 078 |
9 493 078 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
695 910 875 |
58 737 976 |
47 267 302 |
59 471 300 |
53 583 470 |
46 097 137 |
54 580 215 |
44 937 137 |
44 937 137 |
83 472 053 |
52 383 470 |
46 097 137 |
104 346 541 |
695 910 875 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 618 527 |
17 618 527 |
17 618 527 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
713 529 402 |
76 356 503 |
47 267 302 |
59 471 300 |
53 583 470 |
46 097 137 |
54 580 215 |
44 937 137 |
44 937 137 |
83 472 053 |
52 383 470 |
46 097 137 |
104 346 541 |
713 529 402 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
44 321 000 |
40 321 000 |
40 321 000 |
40 321 000 |
40 321 000 |
40 321 000 |
40 321 000 |
40 321 000 |
326 568 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
|
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
|
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
23 040 000 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
47 201 000 |
43 201 000 |
43 201 000 |
43 201 000 |
43 201 000 |
43 201 000 |
43 201 000 |
43 201 000 |
349 608 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
23 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
174 804 000 |
|
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
23 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
21 600 500 |
174 804 000 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
|||
|
Támogatott cél |
Összeg |
|||
|
1 |
Civil szervezetek támogatása |
2 520 000 |
||
|
Sportegyesület |
850 000 |
|||
|
Nyugdíjasklub |
200 000 |
|||
|
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
300 000 |
|||
|
Kultur Garden Egyesület |
200 000 |
|||
|
Victorem Egyesület |
50 000 |
|||
|
Református Egyház |
120 000 |
|||
|
Ördögkatlan Fesztivál Egyesület |
500 000 |
|||
|
Óvoda Alapítvány |
300 000 |
|||
|
2 |
Társulások támogatása |
256 916 849 |
||
|
Nagyharsányi Intézményi Társulás |
256 766 849 |
|||
|
Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Társ. |
150 000 |
|||
|
3 |
Központi költségvetési szervek támogatása |
200 000 |
||
|
Bursa |
200 000 |
|||
|
4 |
Működési célú támogatás összesen: |
259 636 849 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A 2. § a Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.