Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 16- 2022. 04. 20Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)2 A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
3. § A képviselő-testület a köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 45.000,-Ft-ban állapítja meg.
4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát az 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi
a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal
hagyja jóvá.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési
8. § A képviselők tiszteletdíja 2017. évben 22.000.-Ft.
9. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. számú melléklet tartalmazza.
10. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §.
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem tervez.
16. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Bevételek |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Terv |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Működési támogatás |
130 653 230 |
5 313 321 |
135 966 551 |
Átvett pénzeszközök |
7 531 686 |
16 256 757 |
23 788 443 |
Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
4 776 000 |
11 676 000 |
Működési bevételek |
500 000 |
4 151 074 |
4 651 074 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
105 573 601 |
-507 996 |
105 065 605 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
251 158 517 |
29 989 156 |
281 147 673 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Személyi juttatások |
23 142 500 |
12 053 200 |
35 195 700 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 690 630 |
1 309 328 |
5 999 958 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
0 |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 740 000 |
160 000 |
5 900 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
0 |
425 000 |
Közüzemi díjak |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
Vásárolt élelmezés |
13 385 000 |
5 815 000 |
19 200 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 140 000 |
554 000 |
1 694 000 |
Egyéb szolgáltatások |
9 670 000 |
734 783 |
10 404 783 |
Kiküldetések |
300 000 |
340 000 |
640 000 |
Áfa |
9 109 508 |
94 840 |
9 204 348 |
Egyéb dologi kiadások |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
Dologi kiadások összesen |
46 599 508 |
7 698 623 |
54 298 131 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
9 407 000 |
917 500 |
10 324 500 |
Egyéb működési támogatások |
39 197 410 |
9 777 529 |
48 974 939 |
Beruházások, felújítások |
59 154 312 |
-2 410 353 |
56 743 959 |
Finanszírozási kiadások |
68 967 157 |
643 329 |
69 610 486 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
251 158 517 |
29 989 156 |
281 147 673 |
2. melléklet
Bevételi jogcímek: |
Önkorm. |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
---|---|---|---|---|
Intézményi mûködési bevétel |
300 |
- |
- |
300 |
Kamatbevétel |
200 |
- |
5 |
205 |
Gépjármûadó |
2000 |
- |
- |
2000 |
Kommunális adó |
900 |
- |
- |
900 |
Iparűzési adó |
4000 |
- |
- |
4000 |
Helyi adó és bírság |
0 |
- |
- |
0 |
Mûködési célú pénzeszk. átvétel |
7532 |
- |
1140 |
8672 |
Saját bevétel összesen: |
14932 |
- |
1145 |
16077 |
Önk. költségvetési támogatása |
130653 |
- |
- |
130653 |
Felügyeleti szerv ktgv-i tám. |
- |
64166 |
32868 |
97034 |
Elõzõ évi pénzmaradvány |
105574 |
495 |
756 |
106825 |
Összes bevétel: |
251159 |
64661 |
34769 |
350589 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
22974 |
44079 |
23784 |
90837 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
4859 |
9763 |
5246 |
19868 |
Dologi kiadás |
47120 |
10819 |
5239 |
63178 |
Egyéb mûk. célú tám., átadások |
20538 |
- |
- |
20538 |
Felhalmozási kiadás |
58634 |
- |
500 |
59134 |
Felügyeleti szervek ktgv-i tám. |
97034 |
- |
- |
97034 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
251159 |
64661 |
34769 |
350589 |
3. melléklet
4. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat összege |
||
---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||
Működési támogatás |
64166 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
495 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64661 |
||
KIADÁSOK |
|||
Rendszeres és nem rendszeres bér és megbízási díj |
38891 |
||
Jubileumi jutalom |
1975 |
||
Költségtérítések |
3212 |
||
Személyi juttatások: |
44079 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok: |
9763 |
||
Készletbeszerzés: |
2419 |
||
Szolgáltatási kiadások: |
5000 |
||
Egyéb dologi kiadások: |
3400 |
||
Dologi kiadások |
10819 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64661 |
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Össz: |
|
KÖH: |
5203 |
5203 |
6800 |
5203 |
5203 |
5203 |
5203 |
6203 |
6203 |
5203 |
5203 |
3336 |
64166 |
Óvodai társulás |
3200 |
2800 |
2800 |
2800 |
2800 |
2800 |
2800 |
2800 |
2800 |
2800 |
2800 |
1668 |
32868 |
Az önkormányzati rendeletet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 21. napjával.
Módosította az 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 1.§.-a.