Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 14- 2021. 06. 15Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Újpetre Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Újpetre község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 228 545 958 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 228 545 958 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 194 956 495 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 153 961 174 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 40 995 321 Ft-ban,
- bc) tartalék 0 Ft-ban
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 60 982 111 Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 19 986 790 Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 40 995 321 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
BEVÉTELEK | Ft-ban | |||
Működési támogatások | 105 269 854 | |||
Oktatás-nevelés támogatás | 42 676 900 | |||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak ellátása | 20 914 150 | |||
Gyermek étkeztetés támogatás | 13 591 668 | |||
Közművelődési feladatok támogatása | 2 307 476 | |||
Elszámolásból származó bevételek | 413 069 | |||
TB támogatás | 9 441 030 | |||
Közfoglalkoztatás támogatás | 9 881 811 | |||
Építmény és kommunális adó | 1 650 000 | |||
Iparűzési adó | 6 000 000 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 16 400 000 | |||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybe- | 60 982 111 | |||
Önkormányzat bevétele összesen: | 289 528 069 | |||
KIADÁSOK | Személyi | Munka- | Dologi | Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 10 023 100 | 1 875 000 | 4 729 797 | 16 627 897 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, | 2 644 000 | 425 000 | 830 000 | 3 899 000 |
064010 Közvilágítás | 1 396 000 | 1 396 000 | ||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok | 1 378 000 | 148 000 | 810 000 | 2 336 000 |
066010 Zöldterület-kezelés | 3 119 200 | 500 000 | 2 320 777 | 5 939 977 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 6 544 000 | 1 015 000 | 975 000 | 8 534 000 |
107051 Szociális étkeztetés | 2 727 000 | 445 000 | 15 305 000 | 18 477 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 16 600 000 | 16 600 000 | ||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 182 400 | 182 400 | ||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 200 000 | 875 000 | 1 650 000 | 13 725 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 2 620 000 | 2 620 000 | ||
081041 Versenysport támogatás | 445 000 | 445 000 | ||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 300 000 | 47 000 | 350 000 | 697 000 |
Működési kiadások összesen: | 37 935 300 | 5 330 000 | 48 213 974 | 91 479 274 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet- | 14 495 000 | 14 495 000 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatása: | 14 495 000 | 14 495 000 | ||
Óvoda társulás átadott | 42 706 900 | 42 706 900 | ||
Egyéb átadott pénzeszközök | 5 280 000 | 5 280 000 | ||
Átadott pénzeszköz: | 47 986 900 | 47 986 900 | ||
Finanszírozási kiadások | 94 571 574 | 94 571 574 | ||
Felhalmozási kiadások: | 40 995 321 | 40 995 321 | ||
Önkormányzat kiadása összesen: | 37 935 300 | 5 330 000 | 199 678 095 | 289 528 069” |
2. melléklet
„2. melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
Bevételi jogcímek: | Kötelező feladatok |
Helyi adó | 7 650 000 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | 19 322 841 |
Működési bevételek | 16 400 000 |
Saját bevétel összesen: | 43 372 841 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 185 173 117 |
Működési bevétel | 228 545 958 |
Felhalmozási bevételek: | 0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány | 60 982 111 |
Önkormányzat bevételei összesen: | 289 528 069 |
Kiadási jogcímek: | |
Személyi kiadás | 38 210 300 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 5 055 000 |
Dologi kiadás | 48 213 974 |
Egyéb működési célú kiadás | 47 986 900 |
Ellátottak juttatása | 14 495 000 |
Tartalékok | 0 |
Működési kiadás | 153 961 174 |
Felhalmozási kiadás: | 40 995 321 |
Finanszírozási kiadások: | 94 571 574 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 289 528 069” |
3. melléklet
„4. melléklet
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
Rovat szám | Megnevezés | Előirányzat összege |
BEVÉTELEK | ||
B816/2 | Működési támogatás | 87 242 322 |
B16/6 | Átvett pénzeszköz | 0 |
B4 | Egyéb bevételek | 1 534 686 |
B8131 | Előző évi pénzmaradvány | 6 154 801 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 94 931 809 | |
KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások: | 63 532 070 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok: | 9 575 240 |
K3 | Dologi kiadások: | 21 511 266 |
K6 | Felhalmozási kiadások: | 1.513.233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 94 931 809” | |
4. melléklet
„8. melléklet
Bevételi jogcímek: | 2021. terv | 2022. terv | 2023.terv | 2024.terv |
Iparűzési adó | ||||
Helyi adó és bírság | 7 650 000 | 8 000 000 | 8 500 000 | 8 700 000 |
Működési célú pénzeszközök átvétele | 19 322 841 | 20 000 000 | 20 500 000 | 20 700 000 |
Működési bevételek | 16 400 000 | 17 000 000 | 17 500 000 | 17 700 000 |
Saját bevétel összesen: | 43 372 841 | 45 000 000 | 46 500 000 | 47 100 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 185 173 117 | 186 000 000 | 186 500 000 | 187 000 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány | 60 982 111 | 30 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 |
Összes bevétel: | 289 528 069 | 261 000 000 | 258 000 000 | 254 100 000 |
Kiadási jogcímek: | ||||
Személyi kiadás | 38 210 300 | 37 500 000 | 36 000 000 | 36 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 055 000 | 5 000 000 | 4 800 000 | 4 900 000 |
Dologi kiadás | 48 213 974 | 45 000 000 | 43 000 000 | 42 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások | 47 986 900 | 46 000 000 | 45 000 000 | 44 500 000 |
Ellátottak juttatásai | 14 495 000 | 14 000 000 | 13 800 000 | 13 500 000 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadás | 40 995 321 | 18 500 000 | 19 900 000 | 16 200 000 |
Finanszírozási kiadások | 94 571 574 | 95 000 000 | 95 500 000 | 96 000 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 289 528 069 | 261 000 000 | 258 000 000 | 254 100 000” |