Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 10- 2021. 11. 11Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 325 471 771 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 305 226 739 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 20.245.032 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 230 900 197 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 169 569 844 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 61 240 353Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 60 982 111 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 19 986 790 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 40 995 321 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
eb) eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
87 242 322 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 834 823 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 565 001 |
|||
- köztemető fenntartás támogatására |
121 449 |
|||
- közutak fenntartása támogatására |
1 790 345 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
9 715 914 |
|||
Óvoda támogatása |
48 306 000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
14 495 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
6 419 150 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
13 186 680 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
259 920 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 307 476 |
|||
Kiegészítő támogatás |
3 898 238 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
413 069 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
194 555 387 |
|||
Építmény adó |
150 000 |
|||
Kommunális adó |
1 500 000 |
|||
Iparűzési adó |
7 000 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 959 434 |
|||
Egyéb bevételek (készletértékesítés.,működési bevétel) |
200 000 |
|||
Bérleti díjak |
1 800 000 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
14 102 400 |
|||
Térítési díj befizetés |
12 000 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
|||
Magyar Falu Program támogatás |
20 245 032 |
|||
0 |
||||
- Palkonya |
133 565 |
|||
- Kiskassa |
178 208 |
|||
- Peterd |
148 517 |
|||
- Ivánbattyán |
46 222 |
|||
- Pécsdevecser |
70 895 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
60 982 111 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
325 471 771 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége |
10 023 100 |
1 875 000 |
8 397 744 |
20 295 844 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 644 000 |
425 000 |
860 000 |
3 929 000 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 396 000 |
1 396 000 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
528 000 |
82 000 |
810 000 |
1 420 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
3 119 200 |
500 000 |
1 860 000 |
5 479 200 |
Háziorvosi szolgálat |
1 816 400 |
300 000 |
4 000 000 |
6 116 400 |
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
6 544 000 |
1 015 000 |
975 000 |
8 534 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
2 727 000 |
445 000 |
15 305 000 |
18 477 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
16 608 000 |
16 608 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
182 400 |
182 400 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
2 140 000 |
2 140 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
300 000 |
47 000 |
350 000 |
697 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenységek és támogatása |
0 |
0 |
445 000 |
445 000 |
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
12 325 000 |
666 000 |
1 170 000 |
14 161 000 |
Kiadások összesen: |
40 026 700 |
5 355 000 |
54 979 144 |
100 360 844 |
107060 Szociális ellátások |
14 495 000 |
14 495 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
14 495 000 |
14 495 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
87 242 322 |
87 242 322 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
48 306 000 |
48 306 000 |
||
Átadott pénzeszközök |
13 827 252 |
13 827 252 |
||
Átadott pénzeszköz: |
149 375 574 |
149 375 574 |
||
Felhalmozási kiadások: |
61 240 353 |
61 240 353 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
40 026 700 |
5 355 000 |
280 090 071 |
325 471 771” |