Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 10- 2022. 09. 10Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) ) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 270 727 803 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 270 727 803Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 253 472 021 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 215 816 708 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 37 655 313 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 65 799 117 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 28 143 804 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 37 655 313 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 83 054 899 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 83 054 899 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Önkormányzati hivatal műk. tám. |
83 054 899 |
|||
- zöldter. kapcs. feladatokra |
3 257 800 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 211 000 |
|||
- köztemető fennt. támogatására |
116 450 |
|||
- közutak fennt. támogatására |
1 536 885 |
|||
Egyéb kötelező önk. feladat tám. |
8 500 000 |
|||
Óvoda támogatása |
57 419 110 |
|||
Tel önk. szoc. feladatainak tám. |
13 831 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
6 672 900 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
13 895 173 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
196 650 |
|||
Közművelődési feladatok tám. |
2 336 928 |
|||
Kiegészítő támogatás |
4 539 103 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
335 830 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
197 903 728 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
7 600 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
7 918 868 |
|||
Egyéb bevételek (készletért.,műk.bev.) |
7 573 700 |
|||
Bérleti díjak |
1 400 000 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
30 489 007 |
|||
Térítési díj befizetés |
13 000 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
|||
Átvett pénzeszköz |
942 500 |
|||
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
65 799 117 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
336 526 920 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 110 750 |
2 175 000 |
3 947 226 |
20 232 976 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 112 000 |
425 000 |
1 630 000 |
5 167 000 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 160 000 |
1 160 000 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
903 000 |
70 000 |
1 010 000 |
1 983 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
3 712 000 |
505 000 |
2 990 000 |
7 207 000 |
Háziorvosi szolgálat |
12 907 950 |
1 472 100 |
11 020 000 |
25 400 050 |
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
760 000 |
9 310 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 232 000 |
445 000 |
20 005 000 |
23 682 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 153 600 |
420 000 |
2 260 000 |
5 833 600 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
300 000 |
40 000 |
570 000 |
910 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és tám |
0 |
0 |
445 000 |
445 000 |
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
9 540 000 |
632 900 |
425 258 |
10 598 158 |
Kiadások összesen: |
58 506 300 |
7 200 000 |
65 472 484 |
131 178 784 |
107060 Szociális ellátások |
13 831 000 |
13 831 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
13 831 000 |
13 831 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
83 054 899 |
83 054 899 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
56 969 930 |
56 969 930 |
||
Átadott pénzeszközök |
6 427 510 |
6 427 510 |
||
Átadott pénzeszköz: |
146 452 339 |
146 452 339 |
||
Finanszírozási kiadások |
7 409 484 |
7 409 484 |
||
Felhalmozási kiadások: |
37 655 313 |
37 655 313 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
58 506 300 |
7 200 000 |
263 411 136 |
336 526 920” |
2. melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
9 100 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
39 350 375 |
Működési bevételek |
24 373 700 |
Saját bevétel összesen: |
72 824 075 |
Önk. költségvetési támogatása |
197 903 728 |
Működési bevétel |
270 727 803 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
65 799 117 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
336 526 920 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
58 506 300 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
7 200 000 |
Dologi kiadás |
65 472 484 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
63 397 440 |
Ellátottak juttatása |
13 831 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
208 407 224 |
Felhalmozási kiadás: |
37 655 313 |
Finanszírozási kiadások: |
90 464 383 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
336 526 920” |
3. melléklet
4. melléklet
Bevételi jogcímek: |
2022. terv |
2023. terv |
2024.terv |
2025.terv |
Helyi adó és bírság |
9 100 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
8 700 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
39 350 375 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
24 373 700 |
17 000 000 |
17 500 000 |
17 700 000 |
Saját bevétel összesen: |
72 824 075 |
45 000 000 |
46 500 000 |
47 100 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
197 903 728 |
186 000 000 |
186 500 000 |
187 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
65 799 117 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
Összes bevétel: |
336 526 920 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
58 506 300 |
37 500 000 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 200 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
Dologi kiadás |
65 472 484 |
45 000 000 |
43 000 000 |
42 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
63 397 440 |
46 000 000 |
45 000 000 |
44 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
13 831 000 |
14 000 000 |
13 800 000 |
13 500 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
37 655 313 |
18 500 000 |
19 900 000 |
16 200 000 |
Finszírozási kiadások |
90 464 383 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
336 526 920 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000” |