Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újpetre Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 446 812 813 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 353 337 523 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 93 475 290 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 446 812 813 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 224 127 093 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 131 951 285 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 65 799 117 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 27 323 122 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 38 475 995 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 90 734 435 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 90 734 435 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
83 054 899 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 257 800 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 211 000 |
|||
- köztemető fenntartásának támogatására |
116 450 |
|||
- közutak fenntartásának támogatására |
1 536 885 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
8 500 000 |
|||
Óvoda támogatása |
62 739 690 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
13 831 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
6 642 900 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
13 880 512 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
174 990 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 336 928 |
|||
Kiegészítő támogatás |
7 362 828 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
335 830 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
205 981 712 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
11 100 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 518 868 |
|||
Egyéb bevételek (készletértékesítés, működési bevétel) |
7 786 319 |
|||
Kiszámlázott áfa teljesítése |
3 720 000 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
30 489 007 |
|||
Térítési díj befizetés |
14 100 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
|||
Átvett pénzeszköz |
942 500 |
|||
EU támogatás |
93 475 290 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
65 799 117 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
446 812 813 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 110 750 |
2 175 000 |
6 058 030 |
22 343 780 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 112 000 |
425 000 |
2 130 000 |
5 667 000 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 160 000 |
1 160 000 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
903 000 |
70 000 |
1 510 000 |
2 483 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
3 712 000 |
505 000 |
3 490 000 |
7 707 000 |
Háziorvosi szolgálat |
12 907 950 |
1 472 100 |
11 020 000 |
25 400 050 |
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
760 000 |
9 310 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 232 000 |
445 000 |
21 005 000 |
24 682 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 153 600 |
420 000 |
4 260 000 |
7 833 600 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
300 000 |
40 000 |
570 000 |
910 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és támogatása |
0 |
0 |
445 000 |
445 000 |
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
9 037 990 |
632 900 |
425 258 |
10 096 148 |
Kiadások összesen: |
58 004 290 |
7 200 000 |
77 083 288 |
142 287 578 |
107060 Szociális ellátások |
12 791 000 |
12 791 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
12 791 000 |
12 791 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
83 324 951 |
83 324 951 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
62 616 250 |
62 616 250 |
||
Átadott pénzeszközök |
6 432 265 |
6 432 265 |
||
Átadott pénzeszköz: |
152 373 466 |
152 373 466 |
||
Finanszírozási kiadások |
7 409 484 |
7 409 484 |
||
Felhalmozási kiadások: |
131 951 285 |
131 951 285 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
58 004 290 |
7 200 000 |
374 199 039 |
446 812 813 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
12 600 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
134 425 665 |
Működési bevételek |
28 006 319 |
Saját bevétel összesen: |
175 031 984 |
Önk. költségvetési támogatása |
205 981 712 |
Működési bevétel |
381 013 696 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
65 799 117 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
446 812 813 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
58 004 290 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
7 200 000 |
Dologi kiadás |
77 083 288 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
69 048 515 |
Ellátottak juttatása |
12 791 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
224 127 093 |
Felhalmozási kiadás: |
131 951 285 |
Finanszírozási kiadások: |
90 734 435 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
446 812 813 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
||
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
83 054 899 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
0 |
B4 |
Egyéb bevételek |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
9 258 650 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
92 313 549 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
72 232 500 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
8 791 054 |
K3 |
Dologi kiadások: |
11 289 995 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 313 549 |
|
5. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2022. terv |
2023. terv |
2024.terv |
2025.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
12 600 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
8 700 000 |
Működési célú pénzeszközök átvétel |
134 425 665 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
28 006 319 |
17 000 000 |
17 500 000 |
17 700 000 |
Saját bevétel összesen: |
175 031 984 |
45 000 000 |
46 500 000 |
47 100 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
205 981 712 |
186 000 000 |
186 500 000 |
187 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
65 799 117 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
Összes bevétel: |
446 812 813 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
58 004 290 |
37 500 000 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 200 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
Dologi kiadás |
77 083 288 |
45 000 000 |
43 000 000 |
42 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
69 048 515 |
46 000 000 |
45 000 000 |
44 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
12 791 000 |
14 000 000 |
13 800 000 |
13 500 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
131 951 285 |
18 500 000 |
19 900 000 |
16 200 000 |
Finanszírozási kiadások |
90 734 435 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
446 812 813 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |