Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 23Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 388 629 318 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 349 014 939 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3 901 214 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 281 802 251 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 271 541 007 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 10 261 244 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 35 713 165 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 25 451 921 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló tervezett pénzmaradványát 10 261 244 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 10 277 270 Ft-ban,
da) működést szolgáló finanszírozású műveletek bevételét 10 277 270 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású műveletek bevételét 0 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 106 827 067 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 106 827 067 Ft-ban,
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 7 fő Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez2
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
104 266 150 |
|||
|
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 257 800 |
|||
|
- közvilágítás támogatására |
2 211 000 |
|||
|
- köztemető fenntartása támogatására |
116 450 |
|||
|
- közutak fenntartásának támogatására |
1 536 885 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
13 730 819 |
|||
|
Óvoda támogatása |
107 086 258 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
11 604 972 |
|||
|
Szociális étkeztetés |
4 157 999 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
30 874 439 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
243 960 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
3 684 046 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
282 770 778 |
|||
|
Építmény adó |
150 000 |
|||
|
Kommunális adó |
1 400 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
18 132 850 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
18 066 456 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
2 750 000 |
|||
|
Bérleti díjak |
2 500 000 |
|||
|
OEP-től átvett pénzeszköz |
6 200 000 |
|||
|
Térítési díj befizetés |
8 400 000 |
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás) |
4 095 493 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
3 309 682 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
3 901 214 |
|||
|
Megelőlegezés |
239 680 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
35 713 165 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
388 629 318 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 766 600 |
2 310 000 |
9 080 091 |
29 156 691 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 913 600 |
525 000 |
2 350 000 |
6 788 600 |
|
064010 Közvilágítás |
2 310 000 |
2 310 000 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
4 752 511 |
490 000 |
1 740 000 |
6 982 511 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
4 504 000 |
605 000 |
2 648 000 |
7 757 000 |
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
|||
|
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés |
4 024 000 |
540 000 |
20 205 000 |
24 769 000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
38 219 013 |
38 219 013 |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
243 960 |
243 960 |
||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 012 000 |
540 000 |
1 386 000 |
5 938 000 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
480 000 |
64 600 |
635 000 |
1 179 600 |
|
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
10 461 200 |
670 000 |
986 025 |
12 117 225 |
|
Kiadások összesen: |
49 913 911 |
5 744 600 |
81 403 089 |
137 061 600 |
|
107060 Szociális ellátások |
12 452 872 |
12 452 872 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
12 452 872 |
12 452 872 |
||
|
Közös Hivatalnak átadott |
97 094 969 |
97 094 969 |
||
|
Óvodai társulásnak átadott |
107 176 258 |
107 176 258 |
||
|
Átadott pénzeszközök |
19 110 276 |
19 110 276 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
223 381 503 |
223 381 503 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
8 832 099 |
8 832 099 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
6 901 244 |
6 901 244 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
49 913 911 |
5 744 600 |
324 138 708 |
388 629 318 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez3
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
20 022 850 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
25 471 631 |
|
Működési bevételek |
22 500 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
67 994 481 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
270 743 188 |
|
Működési bevétel |
338 737 669 |
|
Felhalmozási bevételek: |
3 901 214 |
|
Áh-n belüli megelőlegezés |
10 277 270 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
35 713 165 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
388 629 318 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
49 913 911 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 744 600 |
|
Dologi kiadás |
81 403 089 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
122 026 535 |
|
Ellátottak juttatása |
12 452 872 |
|
Működési kiadás |
271 541 007 |
|
Felhalmozási kiadás: |
10 261 244 |
|
Finanszírozási kiadások: |
106 827 067 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
388 629 318 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez4
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|||||
|
Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 35713165 Ft. |
|||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez5
|
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
||
|
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|
BEVÉTELEK |
||
|
B816/2 |
Működési támogatás |
97 094 969 |
|
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
9 879 682 |
|
B4 |
Egyéb bevételek |
2 655 060 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 140 692 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
111 780 403 |
|
|
KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások: |
85 073 027 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
11 163 216 |
|
K3 |
Dologi kiadások: |
15 544 160 |
|
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
111 780 403 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez6
|
Felújítás |
|||||||
|
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása és beruházás előirányzata 7001244 Ft. |
|||||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzatnak elkülönített felhalmozási kiadása 7001244 Ft |
8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételi jogcímek: |
2024. terv |
2025. terv |
2026.terv |
2027.terv |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adó és bírság |
20 022 850 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
25 471 631 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
|
Működési bevételek |
22 500 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 500 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
67 994 481 |
50 000 000 |
52 500 000 |
53 700 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
281 020 458 |
205 000 000 |
210 000 000 |
210 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 901 214 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
35 713 165 |
30 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
|
Összes bevétel: |
388 629 318 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
49 913 911 |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 744 600 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Dologi kiadás |
81 403 089 |
62 000 000 |
56 500 000 |
54 200 000 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
122 026 535 |
50 000 000 |
45 000 000 |
44 000 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
12 452 872 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási kiadás |
10 261 244 |
19 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
106 827 067 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
388 629 318 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.