Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 03- 2024. 12. 03Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 375286563-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 335672184 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3901214 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 375286563 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 257469685 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 11261244 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 35713165 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 24451921 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 11261244 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 239680 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 106555634 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 106555634 Ft-ban,
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
92 578 560 |
|||
|
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 257 800 |
|||
|
- közvilágítás támogatására |
2 211 000 |
|||
|
- köztemető fenntartásának támogatására |
116 450 |
|||
|
- közutak fenntartásának támogatására |
1 536 885 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
12 415 653 |
|||
|
Óvoda támogatása |
107 086 258 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
11 604 972 |
|||
|
Szociális étkeztetés |
3 817 999 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
30 874 439 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
243 960 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
3 684 046 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
269 428 022 |
|||
|
Építmény adó |
150 000 |
|||
|
Kommunális adó |
1 400 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
18 132 850 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
18 066 456 |
|||
|
Kiszámlázott Áfa |
2 750 000 |
|||
|
Bérleti díjak |
2 500 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
6 200 000 |
|||
|
Térítési díj befizetés |
8 400 000 |
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás) |
4 095 493 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
3 309 682 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
3 901 214 |
|||
|
Megelőlegezés |
239 680 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
35 713 165 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
375 286 562 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 766 600 |
2 310 000 |
6 716 939 |
26 793 539 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 913 600 |
525 000 |
1 850 000 |
6 288 600 |
|
064010 Közvilágítás |
2 560 000 |
2 560 000 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
4 752 511 |
490 000 |
1 440 000 |
6 682 511 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
4 504 000 |
605 000 |
3 148 000 |
8 257 000 |
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
0 |
||
|
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107051 Szociális étkeztetés |
4 024 000 |
540 000 |
20 205 000 |
24 769 000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 590 000 |
31 590 000 |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
243 960 |
243 960 |
||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 012 000 |
540 000 |
6 380 000 |
10 932 000 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
480 000 |
64 600 |
635 000 |
1 179 600 |
|
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és tám |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
10 101 200 |
670 000 |
800 025 |
11 571 225 |
|
Kiadások összesen: |
49 553 911 |
5 744 600 |
77 468 924 |
132 767 435 |
|
107060 Szociális ellátások |
12 452 872 |
12 452 872 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
12 452 872 |
12 452 872 |
||
|
Közös Hivatalnak átadott |
97 083 969 |
97 083 969 |
||
|
Óvodai társulásnak átadott |
107 136 258 |
107 136 258 |
||
|
Átadott pénzeszközök |
9 373 119 |
9 373 119 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
213 593 346 |
213 593 346 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
9 471 665 |
9 471 665 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
7 001 244 |
7 001 244 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
49 553 911 |
5 744 600 |
310 516 386 |
375 286 562 |
2. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
19 682 850 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
25 471 631 |
|
Működési bevételek |
20 850 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
66 004 481 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
269 428 022 |
|
Működési bevétel |
335 432 503 |
|
Felhalmozási bevételek: |
3 901 214 |
|
Áh-n belüli megelőlegezés |
239 680 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
35 713 165 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
375 286 563 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
49 553 911 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 744 600 |
|
Dologi kiadás |
77 468 924 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
116 509 377 |
|
Ellátottak juttatása |
12 452 872 |
|
Működési kiadás |
261 729 684 |
|
Felhalmozási kiadás: |
7 001 244 |
|
Finanszírozási kiadások: |
106 555 634 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
375 286 562 |
3. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|||||
|
Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 35713165 Ft. |
|||||
4. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
||
|
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|
BEVÉTELEK |
||
|
B816/2 |
Működési támogatás |
97 083 969 |
|
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
9859682 |
|
B4 |
Egyéb bevételek |
1 855 990 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 140 692 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 940 333 |
|
|
KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások: |
85 232 025 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
10 820 216 |
|
K3 |
Dologi kiadások: |
14 888 092 |
|
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
110 940 333 |
|
5. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás |
|||||||
|
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása és beruházás előirányzata 7001244 Ft. |
|||||||
6. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2024. terv |
2025. terv |
2025.terv |
2027.terv |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adó és bírság |
19 682 850 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
29 372 845 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
|
Működési bevételek |
20 850 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 500 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
69 905 695 |
50 000 000 |
52 500 000 |
53 700 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
269 428 022 |
205 000 000 |
210 000 000 |
210 500 000 |
|
Áh-n belüli megelőlegezés |
239 680 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
35 713 165 |
30 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
|
Összes bevétel: |
375 286 562 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
49 553 911 |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 744 600 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Dologi kiadás |
77 468 924 |
62 000 000 |
56 500 000 |
54 200 000 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
116 509 377 |
50 000 000 |
45 000 000 |
44 000 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
12 452 872 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási kiadás |
7 001 244 |
19 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
106 555 634 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
375 286 562 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
7. melléklet a 16/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez