Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 11- 2025. 11. 11Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.
[2] Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 394 064 703 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 359 088 992 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 394 064 703 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 253 004 238 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18 404 981 Ft-ban
bc) tartalékát 0 Ft-ban,
c) előző évek felhasználható pénzmaradványát 34 975 7112 Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 30 293 890 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 4 681 821 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
e) finanszírozású célú műveletek kiadását 122 655 484 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 122 086 848 Ft-ban
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg. ”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
106 977 167 |
|||
|
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 380 517 |
|||
|
- közvilágítás támogatására |
2 301 000 |
|||
|
- köztemető fenntartásának támogatására |
120 837 |
|||
|
- közutak fenntartásának támogatására |
1 594 777 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
8 820 183 |
|||
|
Óvoda támogatása |
116 186 254 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
13 716 230 |
|||
|
Szociális étkeztetés |
2 655 600 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
24 157 209 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
367 650 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
2 507 836 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
11 498 443 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
316 800 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
294 600 503 |
|||
|
Építmény adó |
1 000 000 |
|||
|
Kommunális adó |
2 498 179 |
|||
|
Iparűzési adó |
16 309 293 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 699 376 |
|||
|
Kiszámlázott Áfa |
3 000 000 |
|||
|
Bérleti díjak |
1 400 000 |
|||
|
Esélyteremtési támogatás |
14 000 000 |
|||
|
Térítési díj befizetés |
8 200 000 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (KÖH finansz.) |
7 228 309 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás) |
1 000 000 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
3 153 332 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
34 975 711 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
394 064 703 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 552 802 |
2 572 000 |
8 000 000 |
30 124 802 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 192 000 |
550 000 |
1 190 000 |
5 932 000 |
|
064010 Közvilágítás |
2 032 000 |
2 032 000 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
4 235 700 |
560 000 |
840 000 |
5 635 700 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
6 708 000 |
895 000 |
2 550 000 |
10 153 000 |
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
107051 Szociális étkeztetés |
4 297 600 |
575 000 |
12 960 000 |
17 832 600 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
28 067 000 |
28 067 000 |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
218 880 |
218 880 |
||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 285 600 |
575 000 |
4 615 000 |
9 475 600 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
480 000 |
63 000 |
445 000 |
988 000 |
|
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és támogatása |
950 000 |
950 000 |
||
|
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
1 962 900 |
260 000 |
0 |
2 222 900 |
|
Kiadások összesen: |
45 714 602 |
6 050 000 |
63 017 880 |
114 782 482 |
|
107060 Szociális ellátások |
11 876 000 |
11 876 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
11 876 000 |
11 876 000 |
||
|
Közös Hivatalnak átadott |
112 378 214 |
112 378 214 |
||
|
Óvodai társulásnak átadott |
125 597 254 |
125 597 254 |
||
|
Átadott pénzeszközök |
748 502 |
748 502 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
238 723 970 |
238 723 970 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
10 277 270 |
10 277 270 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
18 404 981 |
18 404 981 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
45 714 602 |
6 050 000 |
332 022 831 |
394 064 703 |
2. melléklet a 16/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
19 807 472 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
24 852 708 |
|
Működési bevételek |
19 828 309 |
|
Saját bevétel összesen: |
64 488 489 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
294 600 503 |
|
Működési bevétel |
359 088 992 |
|
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
34 975 711 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
394 064 703 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
45 714 602 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
6 050 000 |
|
Dologi kiadás |
63 017 880 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
126 345 756 |
|
Ellátottak juttatása |
11 876 000 |
|
Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadás |
253 004 238 |
|
Felhalmozási kiadás: |
18 404 981 |
|
Finanszírozási kiadások: |
122 655 484 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
394 064 703 |
3. melléklet a 16/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|||||
|
Az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa 34975711 Ft. |
|||||
4. melléklet a 16/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|---|---|
|
Működési támogatás |
106 977 167 |
|
Átvett pénzeszköz |
5 401 047 |
|
Egyéb bevételek |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
259 416 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
112 637 630 |
|
Személyi juttatások: |
88 064 908 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok: |
11 072 722 |
|
Dologi kiadások: |
13 500 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 637 630 |
5. melléklet a 16/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 16/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2025. terv |
2026. terv |
2027.terv |
2028.terv |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adó és bírság |
19 807 472 |
15 000 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
|
Működési célú pénzeszk. átvétel |
24 852 708 |
16 000 000 |
16 500 000 |
17 000 000 |
|
Működési bevételek |
19 828 309 |
25 000 000 |
25 500 000 |
26 000 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
64 488 489 |
56 000 000 |
57 500 000 |
59 000 000 |
|
Önk. költségvetési támogatása |
294 600 503 |
280 000 000 |
285 000 000 |
290 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
34 975 711 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
|
Összes bevétel: |
394 064 703 |
366 000 000 |
367 500 000 |
369 000 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
45 714 602 |
46 000 000 |
46 000 000 |
45 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 050 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Dologi kiadás |
63 017 880 |
60 000 000 |
59 000 000 |
60 000 000 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
126 345 756 |
130 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
11 876 000 |
10 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
18 404 981 |
4 000 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
|
Finszírozási kiadások |
122 655 484 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
Önkorm. kiadásai összesen: |
394 064 703 |
366 000 000 |
367 500 000 |
369 000 000 |