Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 19- 2025. 03. 19Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.
[2] Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének]
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 34 975 711 Ft-ban,]
„ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 30 293 890 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 4 681 821 Ft-ban,”
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének]
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
99 408 531 |
|||
|
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 380 517 |
|||
|
- közvilágítás támogatására |
2 211 000 |
|||
|
- köztemető fenntartásának támogatására |
120 837 |
|||
|
- közutak fenntartásának támogatására |
1 594 885 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
8 820 183 |
|||
|
Óvoda támogatása |
115 547 254 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
11 876 000 |
|||
|
Szociális étkeztetés |
2 655 600 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
24 157 209 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
218 880 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 538 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
11 498 443 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
283 759 877 |
|||
|
Építmény adó |
1 000 000 |
|||
|
Kommunális adó |
1 400 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
13 382 282 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
2 090 489 |
|||
|
Kiszámlázott Áfa |
3 000 000 |
|||
|
Bérleti díjak |
2 600 000 |
|||
|
Esélyteremtési támogatás |
10 000 000 |
|||
|
Térítési díj befizetés |
13 000 000 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (KÖH finansz.) |
3 672 712 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás) |
1 000 000 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
3 153 332 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
34 975 711 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
373 034 403 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 452 800 |
2 572 000 |
6 000 000 |
28 024 800 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 192 000 |
550 000 |
1 190 000 |
5 932 000 |
|
064010 Közvilágítás |
2 032 000 |
2 032 000 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
4 235 700 |
560 000 |
840 000 |
5 635 700 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
6 708 000 |
895 000 |
2 550 000 |
10 153 000 |
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
107051 Szociális étkeztetés |
4 297 600 |
575 000 |
12 960 000 |
17 832 600 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
28 067 000 |
28 067 000 |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
218 880 |
218 880 |
||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 285 600 |
575 000 |
4 615 000 |
9 475 600 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
480 000 |
63 000 |
445 000 |
988 000 |
|
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és tám |
950 000 |
950 000 |
||
|
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
1 962 900 |
260 000 |
0 |
2 222 900 |
|
Kiadások összesen: |
45 614 600 |
6 050 000 |
61 017 880 |
112 682 480 |
|
107060 Szociális ellátások |
11 876 000 |
11 876 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
11 876 000 |
11 876 000 |
||
|
Közös Hivatalnak átadott |
104 809 578 |
104 809 578 |
||
|
Óvodai társulásnak átadott |
125 597 254 |
125 597 254 |
||
|
Átadott pénzeszközök |
3 110 000 |
3 110 000 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
233 516 832 |
233 516 832 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
10 277 270 |
10 277 270 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
4 681 821 |
4 681 821 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
45 614 600 |
6 050 000 |
311 092 533 |
373 034 403 |
2. melléklet a 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
15 782 282 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
16 243 821 |
|
Működési bevételek |
22 272 712 |
|
Saját bevétel összesen: |
54 298 815 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
283 759 877 |
|
Működési bevétel |
338 058 692 |
|
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
34 975 711 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
373 034 403 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
45 614 600 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
6 050 000 |
|
Dologi kiadás |
61 017 880 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
128 707 254 |
|
Ellátottak juttatása |
11 876 000 |
|
Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadás |
253 265 734 |
|
Felhalmozási kiadás: |
4 681 821 |
|
Finanszírozási kiadások: |
115 086 848 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
373 034 403 |
3. melléklet a 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|---|---|
|
Működési támogatás |
99 408 531 |
|
Átvett pénzeszköz |
5401047 |
|
Egyéb bevételek |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
259 416 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
105 068 994 |
|
Személyi juttatások: |
81 367 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok: |
10 201 994 |
|
Dologi kiadások: |
13 500 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
105 068 994 |
4. melléklet a 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Az önkormányzatnak elkülönített felhalmozási kiadása 4681821Ft |
||||||
5. melléklet a 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2025. terv |
2026. terv |
2027.terv |
2028.terv |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adó és bírság |
15 782 282 |
15 000 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
16 243 821 |
16 000 000 |
16 500 000 |
17 000 000 |
|
Működési bevételek |
22 272 712 |
25 000 000 |
25 500 000 |
26 000 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
54 298 815 |
56 000 000 |
57 500 000 |
59 000 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
283 759 877 |
280 000 000 |
285 000 000 |
290 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
34 975 711 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
|
Összes bevétel: |
373 034 403 |
366 000 000 |
367 500 000 |
369 000 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
45 614 600 |
46 000 000 |
46 000 000 |
45 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 050 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Dologi kiadás |
61 017 880 |
60 000 000 |
59 000 000 |
60 000 000 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
128 707 254 |
130 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
11 876 000 |
10 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
4 681 821 |
4 000 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
115 086 848 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
373 034 403 |
366 000 000 |
367 500 000 |
369 000 000 |