Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 13- 2026. 05. 13Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.
[2] Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 429 882 839 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 420 532 439 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 9 350 400 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 429 882 839 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 418 406 014Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 11 476 825 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 34 975 711 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 31 967 111 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 3 008 600 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 112 378 214 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 112 378 214 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
106 977 167 |
|||
|
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 380 517 |
|||
|
- közvilágítás támogatására |
2 211 000 |
|||
|
- köztemető fenntartás támogatására |
120 837 |
|||
|
- közutak fenntartás támogatására |
1 594 885 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
8 820 183 |
|||
|
Óvoda támogatása |
117 607 840 |
|||
|
Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
11 876 000 |
|||
|
Szociális étkeztetés |
2 390 040 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
25 806 359 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
425 220 |
|||
|
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 538 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
29 551 605 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
313 032 191 |
|||
|
Építmény adó |
2 000 000 |
|||
|
Kommunális adó |
2 400 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
18 382 282 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
2 090 489 |
|||
|
Kiszámlázott Áfa |
4 000 000 |
|||
|
Bérleti díjak |
2 600 000 |
|||
|
Esélyteremtési támogatás |
19 576 122 |
|||
|
Térítési díj befizetés |
23 000 000 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (KÖH finansz.) |
3 672 712 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás) |
1 000 000 |
|||
|
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
3 153 332 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
34 975 711 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
429 882 839 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
23 627 585 |
2 817 196 |
16 000 000 |
42 444 781 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
5 192 000 |
550 000 |
2 190 000 |
7 932 000 |
|
064010 Közvilágítás |
2 345 615 |
2 345 615 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
4 335 700 |
560 000 |
840 000 |
5 735 700 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
6 808 000 |
895 000 |
2 550 000 |
10 253 000 |
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
107051 Szociális étkeztetés |
4 297 600 |
575 000 |
15 960 000 |
20 832 600 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
41 067 000 |
41 067 000 |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
218 880 |
218 880 |
||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 285 600 |
575 000 |
4 915 000 |
9 775 600 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
480 000 |
63 000 |
445 000 |
988 000 |
|
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása |
950 000 |
950 000 |
||
|
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
2 962 900 |
260 000 |
0 |
3 222 900 |
|
Kiadások összesen: |
51 989 385 |
6 295 196 |
88 631 495 |
146 916 076 |
|
107060 Szociális ellátások |
12 193 000 |
12 193 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
12 193 000 |
12 193 000 |
||
|
Közös Hivatalnak átadott |
112 378 214 |
112 378 214 |
||
|
Óvodai társulásnak átadott |
130 374 611 |
130 374 611 |
||
|
Átadott pénzeszközök |
6 154 256 |
6 154 256 |
||
|
Átadott pénzeszköz: |
248 907 081 |
248 907 081 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
10 352 836 |
10 352 836 |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
11 513 846 |
11 513 846 |
||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
51 989 385 |
6 295 196 |
361 245 422 |
429 882 839 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
22 782 282 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
25 819 943 |
|
Működési bevételek |
33 272 712 |
|
Saját bevétel összesen: |
81 874 937 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
313 032 191 |
|
Működési bevétel |
394 907 128 |
|
Felhalmozási bevételek: |
0 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
34 975 711 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
429 882 839 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
51 989 385 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
6 295 196 |
|
Dologi kiadás |
88 631 495 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
136 528 867 |
|
Ellátottak juttatása |
12 193 000 |
|
Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadás |
295 637 943 |
|
Felhalmozási kiadás: |
11 513 846 |
|
Finanszírozási kiadások: |
122 731 050 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
429 882 839 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|||||
|
Az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa 36975711 Ft. |
|||||
4. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|
Működési támogatás |
106 977 167 |
|
Átvett pénzeszköz |
5 401 047 |
|
Egyéb bevételek |
4 005 954 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
259 416 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
116 643 584 |
|
Személyi juttatások: |
89 181 488 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok: |
11 571 231 |
|
Dologi kiadások: |
15 890 865 |
|
Felhalmozási kiadások: |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116 643 584 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Az önkormányzatnak elkülönített felhalmozási kiadása 11512846Ft |
||||||
6. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2025. terv |
2026. terv |
2027.terv |
2028.terv |
|
Helyi adó és bírság |
22 782 282 |
15 000 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
25 819 943 |
16 000 000 |
16 500 000 |
17 000 000 |
|
Működési bevételek |
33 272 712 |
25 000 000 |
25 500 000 |
26 000 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
81 874 937 |
56 000 000 |
57 500 000 |
59 000 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
313 032 191 |
280 000 000 |
285 000 000 |
290 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
34 975 711 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
|
Összes bevétel: |
429 882 839 |
366 000 000 |
367 500 000 |
369 000 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
51 989 385 |
46 000 000 |
46 000 000 |
45 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 295 196 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Dologi kiadás |
88 631 495 |
60 000 000 |
59 000 000 |
60 000 000 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
136 528 867 |
130 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
12 193 000 |
10 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
11 513 846 |
4 000 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
122 731 050 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
429 882 839 |
366 000 000 |
367 500 000 |
369 000 000 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez