Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 02Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-03-02-tól
Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 82.390 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 24.272 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.830 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 7.000 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatás: kölcsön visszatérülése 2.830 e Ft
c) közhatalmi bevételek 22.460 e Ft
d) működési bevételek 5.015 e Ft
e) felhalmozási bevételek - e Ft
f) működési c. átvett pénzeszközök 10.649 e Ft
g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök 11.364 e Ft
h) finanszírozási bevételek 3.800 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.800 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 50.547 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 36.843 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:- e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 69.396 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 14.194 e Ft.
c) finanszírozási bevételek: 3.800 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 54.205 e Ft
aa) személyi juttatások: 9.786 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.666 e Ft
ac) dologi kiadások: 31.817 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.436 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 8.500 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 33.185 e Ft
ba) beruházások, 14.985 e Ft
bb) felújítások 17.780 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 420 e Ft
c) finanszírozási kiadások - e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai - e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai - e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
- e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 54.205 eFt,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 33.185 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása.. . e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
(4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szoc. segély, fht. 558 e Ft
b) Lakásfenntartási támogatás 581 e Ft
c) Ápolási díj 472 e Ft
d) Segélyek 750 e Ft
e) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 75 e Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 15.191. e Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 18.991. e Ft hiány
(1) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 3.800 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(2) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele e Ft,
aa) működési célú e Ft
ab) felhalmozási célú 3.800 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése e Ft,
ba) működési célú e Ft
bb) felhalmozási célú e Ft
c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése e Ft,
ca) működési célú e Ft
cb) felhalmozási célú e F
(5) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása e Ft
aa) működési célú e Ft
ab) felhalmozási célú e Ft
b) hitel, kölcsön felvétele e Ft
ba) működési célú e Ft
bb) felhalmozási célú e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .........1,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám .........1,5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata .....10 fő.
7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának kapcsán úgy dönt, hogy a települési szilárd hulladék elszállításának teljes összegét, azaz 110-120 literes edény esetén 232 Ft+ÁFA/ürítés összeget, 80 literes edény esetén 188 Ft+ÁFA összeget a lakosság helyett megfizeti.
11.§ A Képviselő-testület a lakás céljára szolgáló építmény után fizetendő építményadó 6.000.-Ft feletti részét elengedi az építményadóról szóló 16/2002. (XII. 14.) számú rendeletének 6. §-a alapján.
12. § (1) Az önkormányzat éves költségvetésében „Képviselői keret” címen előirányzatot különít el önkormányzati képviselők által javasolt feladatokra.
(2) A képviselői keret éves összege képviselőnként 120.000 Ft. A keret felhasználására a képviselő írásban tehet javaslatot. A javaslat alapján a polgármester vállalhat kötelezettséget.
(3) A képviselői keret civil szervezetek, intézmények, rendezvények, továbbá hátrányos helyzetű személyek, családok támogatására fordítható.
(4) Amennyiben a polgármester a képviselő javaslatát elutasította, az elutasításról – megjelölve annak indokát – köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni a képviselő-testületnek.
(5) A polgármester a keret felhasználásáról az éves zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A képviselők a keretet negyedéves ütemezésben használhatják fel.
14. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft bruttó/fő/fő.
15. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételei és kiadásai.
16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Vegyes és záró rendelkezések
17. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
18. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Bikal, 2015. február 26.
Dr. Markó Gábor Kőműves József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bikal, 2015. március 2.
Dr. Markó Gábor
jegyző