Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 67 467 267 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    27 914 467 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 2 111 800 Ft

             amelyből:

ba) működési célú támogatások                                                                     2 111 800 Ft

   bb) felhalmozási célú támogatás:                                                               

        c) közhatalmi bevételek                                                                                24 700 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                    4 741 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                              Ft

 f)  működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése                   8 000 000 Ft

g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök                                                                           Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                            Ft

           amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                                                Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                                Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                   27 914 467  Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                         39 552 800 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                               Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                   67 467 267 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                 Ft 

c) finanszírozási bevételek:                                                                                               Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              49 467 267  Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                 7 295 000  Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                            1 467 000  Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                      26 330 267  Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       895 000  Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                               13 480 000  Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         18 000 000 Ft

ba) beruházások,                                                                                            12 000 000 Ft

   bb) felújítások                                                                                                 5 000 000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                    1 000 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                               Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                              Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  27 914 467 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 39 552 800 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása..  .   Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) települési lakásfenntartási támogatás.                          270 000 Ft

b) települési létfenntartási támogatás                               150 000 Ft

c) települési temetési támogatás                                       210 000 Ft

d) települési gyógyszertámogatás                                      90 000 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 18 000 000 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 18 000 000 Ft hiány

(1) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 0 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                               Ft,

      aa) működési célú                                                                  Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                               Ft,

      ba) működési célú                                                                 Ft

      bb) felhalmozási célú                                                            Ft

c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése            Ft,

      ca) működési célú                                                                 Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            F

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                             Ft

      aa) működési célú                                                                 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                            Ft

      ba) működési célú                                                                 Ft

      bb) felhalmozási célú                                                            Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ......2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 0 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat, dönthet a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának kapcsán úgy dönt, hogy a települési szilárd hulladék elszállításának teljes összegét, azaz 110-120 literes edény esetén 232 Ft+ÁFA/ürítés összeget, 80 literes edény esetén 188 Ft+ÁFA összeget a lakosság helyett megfizeti.

11.§ A Képviselő-testület a lakás céljára szolgáló építmény után fizetendő építményadó 6.000.-Ft feletti részét elengedi az építményadóról szóló 16/2002. (XII. 14.) számú rendeletének 6. §-a alapján.

12. § (1) Az önkormányzat éves költségvetésében „Képviselői keret” címen előirányzatot különít el önkormányzati képviselők által javasolt feladatokra.

(2) A képviselői keret éves összege képviselőnként 120.000 Ft. A keret felhasználására a képviselő írásban tehet javaslatot. A javaslat alapján a polgármester vállalhat kötelezettséget.

(3) A képviselői keret civil szervezetek, intézmények, rendezvények, továbbá hátrányos helyzetű személyek, családok támogatására fordítható.

(4) Amennyiben a polgármester a képviselő javaslatát elutasította, az elutasításról – megjelölve annak indokát – köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni a képviselő-testületnek.

(5) A polgármester a keret felhasználásáról az éves zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A képviselők a keretet negyedéves ütemezésben használhatják fel.

14. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 42.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 210.000 Ft bruttó/fő

c) bankszámla-hozzájárulás mértéke: 1000 Ft/fő/hó

15. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételei és kiadásai.

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Vegyes és záró rendelkezések

17. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

18. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Bikal, 2018. február 12.

                             Dr. Markó Gábor                                                  Kőműves József

                                      jegyző                                                              polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bikal, 2018. február 26.

                                                                                   Dr. Markó Gábor

                                                                                                                     jegyző