Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 27Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020-02-27-tól
Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzatnak költségvetési szervei nincsenek.
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2.[1] § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174 326 215 forintban állapítja meg.
3.[2] § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 41 387 706 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 13 390 106 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 2 311 208 Ft
bb) felhalmozási célú támogatás: 11 078 898 Ft
c) közhatalmi bevételek 36 452 843 Ft
d) működési bevételek 8 967 370 Ft
e) felhalmozási bevételek 15 290 000 Ft
f) működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése 228 500 Ft
g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök 350 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 58 259 690 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 58 259 690 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 41 387 706 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 132 938 509 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 89 347 627 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 26 718 898 Ft
c) finanszírozási bevételek: 58 259 690 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4.[3] § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 123 090 912 Ft
aa) személyi juttatások: 9 134 483 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 555 469 Ft
ac) dologi kiadások: 43 488 944 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 930 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 61 982 016 Ft
b) felhalmozási költségvetés 50 079 644 Ft
ba) beruházások, 11 793 645 Ft
bb) felújítások 27 686 680 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 10 599 319 Ft
c) finanszírozási kiadások Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 1 155 659 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 41 387 706 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 132 938 419 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása.. . Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) családi támogatások Ft
b) egyéb nem intézményi ellátások 6 930 000 Ft
5.[4] § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 33 743 285 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 23 360 746 Ft hiány
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 57 104 031 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 57 042 033 Ft,
aa) működési célú 57 042 033 Ft
ab) felhalmozási célú Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése
ba) működési célú Ft
bb) felhalmozási célú Ft
c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése Ft,
ca) működési célú Ft
cb) felhalmozási célú Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása Ft
aa) működési célú Ft
ab) felhalmozási célú Ft
b) hitel, kölcsön felvétele Ft
ba) működési célú Ft
bb) felhalmozási célú Ft
d.) államháztartáson belüli megelőlegezés 61 998 Ft
6.[5] § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ......2 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
7.[6] § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.
8.[7] § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 34 835 930 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat, dönthet a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10.§ A Képviselő-testület a lakás céljára szolgáló építmény után fizetendő építményadó 6.000.-Ft feletti részét elengedi az építményadóról szóló 16/2002. (XII. 14.) számú rendeletének 6. §-a alapján.
11. § (1) Az önkormányzat éves költségvetésében „Képviselői keret” címen előirányzatot különít el önkormányzati képviselők által javasolt feladatokra.
(2) A képviselői keret éves összege képviselőnként 120.000 Ft. A keret felhasználására a képviselő írásban tehet javaslatot. A javaslat alapján a polgármester vállalhat kötelezettséget.
(3) A képviselői keret civil szervezetek, intézmények, rendezvények, továbbá hátrányos helyzetű személyek, családok támogatására fordítható.
(4) Amennyiben a polgármester a képviselő javaslatát elutasította, az elutasításról – megjelölve annak indokát – köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni a képviselő-testületnek.
(5) A polgármester a keret felhasználásáról az éves zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A képviselők a keretet negyedéves ütemezésben használhatják fel.
12. § A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 43 680 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft bruttó/fő
c) bankszámla-hozzájárulás mértéke: 1000 Ft/fő/hó
13. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételei és kiadásai.
14. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Vegyes és záró rendelkezések
15. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
16. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Bikal, 2019. február 20.
Dr. Markó Gábor Kőműves József
jegyző polgármester
Záradék:
Az egységes szerkezetű rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bikal, 2020. 02. 27. Dr. Markó Gábor
jegyző
Módosította a 2/2020. (II.27.) rendelet.
Módosította a 2/2020. (II.27.) rendelet.
Módosította a 2/2020. (II.27.) rendelet.
Módosította a 2/2020. (II.27.) rendelet.
Módosította a 2/2020. (II.27.) rendelet.
Módosította a 2/2020. (II.27.) rendelet.