Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzatnak költségvetési szervei nincsenek.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 129 164 939 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                        29 001 906 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások                                                                                          Ft                       bb) felhalmozási célú támogatás:                                                                             

c) közhatalmi bevételek                                                                                    34 100 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                         5 021 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                    Ft

 f)  működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése                                         Ft

g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök                                                                               Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                                 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                                                     Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                                    Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                      Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    29 001 906  Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                           39 121 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                   Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                      68 122 906 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                    Ft 

c) finanszírozási bevételek:                                                                               61 042 033 Ft             

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban    meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  100 764 939  Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                        5 145 000  Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                                     988 000  Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                           23 829 000  Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          5 380 906  Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                    65 422 033  Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               28 400 000 Ft

ba) beruházások,                                                                                                 12 000 000 Ft

 bb) felújítások                                                                                                    16 400 000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                          Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                                     Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                       Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                                       Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  29 001 906 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 100 163 033 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása..  .   Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) települési támogatások                                                      700 000 Ft

b) önkormányzat által saját hat.körben adott ellátás             298 000 Ft

c) egyéb az önkorm. rendeletében megáll.juttatás              4 382 906 Ft

5. §. (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 32 642 033 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 28 400 000 Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 61 042 033 Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                     57 042 033 Ft,

aa) működési célú                                                                                              28 642 033  Ft

ab) felhalmozási célú                                                                                         28 400 000 Ft                   Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                        4 000 000 Ft       

ba) működési célú                                                                                                 4 000 000 Ft          Ft

bb) felhalmozási célú                                                                                                            Ft

c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése                                                      Ft,

ca) működési célú                                                                                                                  Ft

cb) felhalmozási célú

                                                                                                                                               Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                                       Ft

aa) működési célú                                                                                                                  Ft

 ab) felhalmozási célú                                                                                                            Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                                      Ft

ba) működési célú                                                                                                                  Ft

bb) felhalmozási célú                                                                                                             Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ......2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 57 042 033 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat, dönthet a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10.§ A Képviselő-testület a lakás céljára szolgáló építmény után fizetendő építményadó 6.000.-Ft feletti részét elengedi az építményadóról szóló 16/2002. (XII. 14.) számú rendeletének 6. §-a alapján.

11. § (1) Az önkormányzat éves költségvetésében „Képviselői keret” címen előirányzatot különít el önkormányzati képviselők által javasolt feladatokra.

(2) A képviselői keret éves összege képviselőnként 120.000 Ft. A keret felhasználására a képviselő írásban tehet javaslatot. A javaslat alapján a polgármester vállalhat kötelezettséget.

(3) A képviselői keret civil szervezetek, intézmények, rendezvények, továbbá hátrányos helyzetű személyek, családok támogatására fordítható.

(4) Amennyiben a polgármester a képviselő javaslatát elutasította, az elutasításról – megjelölve annak indokát – köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni a képviselő-testületnek.

(5) A polgármester a keret felhasználásáról az éves zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A képviselők a keretet negyedéves ütemezésben használhatják fel.

12. § A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 43 680 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft bruttó/fő

c) bankszámla-hozzájárulás mértéke: 1000 Ft/fő/hó

13. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételei és kiadásai.

14. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Vegyes és záró rendelkezések

15. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

16. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Bikal, 2019. február 20.

                             Dr. Markó Gábor                                                  Kőműves József

                                      jegyző                                                              polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bikal, 2018. február 28.                                                                                Dr. Markó Gábor

                                                                                                                     jegyző