„ 2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020 évi módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 133 488 349 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2020.évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

önkormányzatok működési támogatása 41 852 696 Ft

működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 534 631 Ft

amelyből:

működési célú támogatások 3 537 945 Ft

bb) felhalmozási célú támogatás: 2 996 686 Ft

közhatalmi bevételek 20 991 215 Ft

működési bevételek 10 683 630 Ft

felhalmozási bevételek 6 960 000 Ft

működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése 117 400 Ft

felhalmozási c. átvett pénzeszközök 783 740 Ft

finanszírozási bevételek 45 565 037 Ft

ha) belföldi finanszírozás bevételei 45 565 037 Ft

hb) külföldi finanszírozás bevételei Ft

hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Ft

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a kötelező feladatok bevételei: 41 852 696 Ft

az önként vállalt feladatok bevételei: 91 635 463 Ft,

állami (államigazgatási) feladatok bevételei: Ft.

Az önkormányzat összesített bevételeiből

működési bevételek: 77 182 886 Ft,

felhalmozási bevételek: 10 740 426 Ft Ft

finanszírozási bevételek: 45 565 037 Ft

Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés 113 711 710 Ft

személyi juttatások: 12 076 425 Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1 522 630 Ft

dologi kiadások: 33 714 546 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 733 942 Ft

egyéb működési célú kiadások: 60 664 167 Ft

felhalmozási költségvetés 18 562 565 Ft

beruházások, 11 223 601Ft

felújítások 5 225 879 Ft

egyéb felhalmozási kiadások 2 113 085 Ft

finanszírozási kiadások 1 214 074 Ft Ft

amelyből:

belföldi finanszírozás kiadásai 1 214 074 Ft

külföldi finanszírozás kiadásai Ft

adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Ft

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a kötelező feladatok kiadásai 41 852 696 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadásai 91 635 463 Ft,

állami (államigazgatási) feladatok kiadása.. . Ft.

Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

települési támogatások 1 028 570 Ft

önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátás 587 480 Ft

egyéb az önkorm. rendeletében megállapított juttatás 4 117 892 Ft

5§ . (1) A költségvetési egyenleg

működési cél szerint 36 528 824 Ft hiány,

felhalmozási cél szerint 7 822 139 Ft hiány

Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

belső finanszírozással 44 350 963 Ft

külső finanszírozással 0 e Ft.

A belső finanszírozáson belül

az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 34 220 177 Ft,

működési célú 26 398 038 Ft

felhalmozási célú 7 822 139 Ft

korábban vásárolt értékpapír értékesítése Ft

működési célú 10 130 786 Ft

felhalmozási célú Ft

kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése Ft,

működési célú Ft

felhalmozási célú Ft

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 15 973 003 Ft”