„2. §

ab) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi I. negyedéves módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 58 293 729 forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 25 794 030 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft

ab) amelyből:

ba) működési célú támogatások Ft bb) felhalmozási célú támogatás:

c) közhatalmi bevételek 12 326 696 Ft

d) működési bevételek 4 200 000 Ft

e) felhalmozási bevételek Ft

f) működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése Ft

g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök Ft

h) finanszírozási bevételek 15 973 003 Ft

ah) amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 15 973 003 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 24 953 288 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 33 340 441 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 42 320 726 Ft,

b) felhalmozási bevételek: Ft

c) finanszírozási bevételek: 15 973 003 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 55 853 697 Ft

aa) személyi juttatások: 11 520 684 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

ab) szociális hozzájárulási adó: 1 457 676 Ft

ac) dologi kiadások: 25 550 635 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 832 423 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 14 492 279 Ft

b) felhalmozási költségvetés 1 441 900 Ft

ba) beruházások, Ft

bb) felújítások 1 441 900 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft

c) finanszírozási kiadások 998 132 Ft

ac) amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 24 953 288 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 33 340 441 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása.. . Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

6. §

(3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) települési támogatások 1 000 000 Ft

b) önkormányzat által saját hat.körben adott ellátás 802 950 Ft

c) egyéb az önkorm. rendeletében megáll.juttatás 1 029 473 Ft

5. §

ae) . (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 13 532 971 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 1 441 900 Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 14 974 871 Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

aa) igénybevétele 14 974 871 Ft,

aa) működési célú 13 532 971 Ft

ab) felhalmozási célú 1 441 900 Ft Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése Ft

ba) működési célú Ft

bb) felhalmozási célú Ft

c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése Ft,

ca) működési célú Ft

cb) felhalmozási célú Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása Ft

aa) működési célú Ft

ab) felhalmozási célú Ft

b) hitel, kölcsön felvétele Ft

ba) működési célú Ft

bb) felhalmozási célú Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

7. §

ag) Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.

8. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 5 911 544 Ft”