Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 14Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 64 985 351 forintban állapítja meg.
3. § (1)1 Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 26 798 990 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft, amelyből:
ba) működési célú támogatások Ft
bb) felhalmozási célú támogatás:
c) közhatalmi bevételek 20 800 000 Ft
d) működési bevételek 4 900 000 Ft
e) felhalmozási bevételek Ft
f) működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése Ft
g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök Ft
h) finanszírozási bevételek 12 486 361 Ft, amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 12 486 361 Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 26 798 990 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 38 186 361 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 52 498 990 Ft,
b) felhalmozási bevételek: Ft
c) finanszírozási bevételek: 12 486 361 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1)2 Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 62 092 351 Ft
aa) személyi juttatások: 14 655 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 696 000 Ft
ac) dologi kiadások: 27 428 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 500 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 15 813 351 Ft
b) felhalmozási költségvetés 2 893 000 Ft
ba) beruházások, Ft
bb) felújítások 1 493 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 400 000 Ft
c) finanszírozási kiadások Ft, amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 26 798 990 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 38 186 361 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása.. . Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(2) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) települési támogatások 1 300 000 Ft
b) önkormányzat által saját hat.körben adott ellátás 1 200 000 Ft
c) egyéb az önkorm. rendeletében megáll.juttatás Ft
6. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 9 593 361 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 2 893 000 Ft hiány
(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 12 486 361 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 12 486 361 Ft,
aa) működési célú 9 593 361 Ft
ab) felhalmozási célú 2 893 000 Ft Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése Ft
ba) működési célú Ft
bb) felhalmozási célú Ft
c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése Ft,
ca) működési célú Ft
cb) felhalmozási célú Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása Ft
aa) működési célú Ft
ab) felhalmozási célú Ft
b) hitel, kölcsön felvétele Ft
ba) működési célú Ft
bb) felhalmozási célú Ft
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ......2 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.
8. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.
9. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 9 877 521 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat, dönthet a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § A Képviselő-testület a lakás céljára szolgáló építmény után fizetendő építményadó 6.000.-Ft feletti részét elengedi az építményadóról szóló 16/2002. (XII. 14.) számú rendeletének 6. §-a alapján.
12. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 450.000 Ft/fő
13. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételei és kiadásai.
14. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Vegyes és záró rendelkezések
15. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
16. § (1) Az önkormányzat kiadásainak részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
17. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
A 3. § (1) bekezdése a Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.