Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.24.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 18- 2015. 05. 18

Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.24.) rendelet módosításáról

2015-05-18-tól 2015-05-19-ig

Egyházaskozár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.24.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 24. §-a a következő lesz:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 302 902 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 180 742 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 51 880 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 11 333 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 13 501 e Ft

c) közhatalmi bevételek 17 508 e Ft

d) működési bevételek 16 049 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 196 e Ft

g) finanszírozási bevételek 185 366 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 185 366 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 243 223 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:7 496 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 21 444 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 258 664 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 13 501 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 282 408 e Ft

aa) személyi juttatások: 108 656 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 28 245 e Ft

ac) dologi kiadások: 105 768 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 828e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 71 431 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 20 494 e Ft

ba) beruházások, 3 315 e Ft

bb) felújítások 17 179 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 4 736 e Ft

c) finanszírozási kiadások 174 616 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 174 616 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 253 340 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10 025 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 8 828 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatás 627 e Ft

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 997e Ft

c) Lakásfenntartási támogatás 2 014 e Ft

d) Ápolási díj 757 E Ft

Összesen: 8 828 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 6 995 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 6 993e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10 000 e Ft

aa) működési célú 0 e Ft

ab) felhalmozási célú 10 000 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –43 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3 500 e Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 110 126 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 544 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások(választások) 10 544 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 0 e Ft

d) működési bevételek 456e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 99 126e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 99 126 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 110 126 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 110 126 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 110 126e Ft

aa) személyi juttatások: 56 426 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 15 063 e Ft

ac) dologi kiadások: 36 356 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 2 722 e Ft

ba) beruházások, 2 281 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 110 126 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

§ (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 19 főben szerint állapítja meg. Közfoglalkoztatotti létszám-előirányzat: 0 fő

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 272 163 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 180 742 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 547 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 27 046 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 13 501 e Ft

c) közhatalmi bevételek 17 508 e Ft

d) működési bevételek 7 561 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 718 e Ft

g) finanszírozási bevételek 22 087 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei (pénzmaradv,kölcsön) 22 087 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 243 223 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 496 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 21 444 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 269 113 eFt

b) felhalmozási bevételek: 3 050 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 267 427 eFt

aa) személyi juttatások: 19 673 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 4 289 eFt

ac) dologi kiadások: 37 429 eFt

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 828 eFt

ae) egyéb működési célú kiadások: 3 530 eFt

af) átadott pénzeszközök 65 452 eFt

b) felhalmozási költségvetés 17 761 eFt

ba) beruházások, 582 eFt

bb) felújítások 17 179 eFt

bc) egyéb felhalmozási kiadások 4 736 eFt

c) finanszírozási kiadások 110 465 eFt

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 110 465 eFt

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 253 310 eFt

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 10 025 eFt

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 8 828 eFt

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.

5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 73 770 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 789 eFt

amelyből:

ba) működési célú támogatások 789 eFt

bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 0 e Ft

d) működési bevételek 8 035 eFt

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 795 eFt

g) finanszírozási bevételek 64 151 eFt

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 64 151 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 73 770 eFt

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 73 770 e Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 73 318 eFt

aa) személyi juttatások: 32 557 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8 893 eFt

ac) dologi kiadások: 31 000 eFt

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 452 eFt

ba) beruházások, 452 eFt

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 73 770 eFt

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 70 230 ezer forintban állapítja meg.

22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 70 230 eFt

amelyből:

ba) működési célú támogatások 70 230 eFt

bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 0 e Ft

d) működési bevételek 0 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 0 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 70 230 eFt

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 70 230 eFt

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 70 230 eFt

aa) személyi juttatások: 0 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 0 e Ft

ac) dologi kiadások: 115 eFt

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 5 964 eFt

b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft

ba) beruházások, 0 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 64 151 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 64 151 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 70 230 eFt

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

24. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervnek 2014. évre nincs tervezett foglalkoztatotti létszáma.”

2. § A Rendelet 1. – 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. – 6. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Egyházaskozár, 2015. május 13.

Weisz Kornélia Dr. Markó Gábor

polgármester jegyző

A rendelet 2015. május 18. napján kihirdetésre került.

Dr. Markó Gábor

jegyző

Egyházaskozár, 2015. május 18.