Egyházaskozár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.9.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.9.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 23. §-a a következő lesz:

"2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 335 122 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                   t                                     203 766 e Ft

b) egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

                                                                                                                             63 994eFt

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                                   20 071 e Ft

      bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                            2 293 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     18 087 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       18 954 e Ft    

e) felhalmozási bevételek                                                                                        510 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök         0 e Ft                            0 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                 29 811 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                             29 811 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                      0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                                    0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 327 598 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7 524 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 256 915 eFt

b) felhalmozási bevételek: 48 396  eFt

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              245 106 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                           103 608 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

                                                                                                                        27 471 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                86 749 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               7371 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       19 907e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         53 054 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                     28 693 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         24 240 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                 922  e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             36 962 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                        36 962 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                   0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                     0 e Ft

     (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 327 751 eFt

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 7 371 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások                                                            419 eFt

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                788 e Ft

c) Lakásfenntartási támogatás                                              1 758 e Ft

d) Ápolási díj                                                                             191 e Ft          

e) Saját hatáskörben adott támogatások                             4 215 eFt

Összesen:                                                                           7 371 e Ft                

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 60 205 E Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 4 658 E Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                         29 000 e Ft

      aa) működési célú                                                                                     0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                               29 000 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – köz foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10 030 e Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi költségvetési főösszegét 101 776 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    803 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                0 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                           0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                  0 e Ft

d) működési bevételek                                                                    55 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   0 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                 100 918 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                             100 918 e Ft

            gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                      0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                         101 776 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:            0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 101 776 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     95 573 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                 51 406 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  

                                                                                                                             14 109 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                       30 058 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                             0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                         0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   6 203 e Ft          ba) beruházások,                                                                                                      6 203 e Ft              

      bb) felújítások                                                                                                          0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                              0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 101 776 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

3. Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. 12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre – köz-foglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 20 főben szerint állapítja meg.

Közfoglalkoztatotti létszám-előirányzat: 0 fő

4. Egyházaskozár Község Önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 326 394 ezer  forintban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                         203 766 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   

                                                                                                                            62 961e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                                   19 268 e Ft

      bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                             2 293 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     18 087 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       8 984 e Ft 

e) felhalmozási bevételek                                                                                        510 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        4 616 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                 27 470 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                             27 470 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                      0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

    (2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:  318 870 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7 524e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 277 998 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 48 396 e Ft.

4. Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              145 748 e Ft         

      aa) személyi juttatások:                                                                           19 983 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

                                                                                                                        3 998 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                25 981 e Ft           

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               7371 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         88 415 e Ft           

b) felhalmozási költségvetés                                                                         45 932 e Ft           

      ba) beruházások,                                                                                     21 571 e Ft           

      bb) felújítások                                                                                         24 240 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                 121 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                           134 714 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                        134 714 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                   0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                     0 e Ft

 (2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 319 023 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 7 371 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

2. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő.

5.  Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Óvoda-Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 78 890 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            230 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                                            0 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                                       0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                               

d) működési bevételek                                                                                                     9 915 e Ft       

e) felhalmozási bevételek                                                                                             0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                0 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                 68 745 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                             68 745 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                      0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 78 660 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 78 660 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     76 971 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                  32 219 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     

                                                                                                                                9 364 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                       35 388 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                           0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                       0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    919 e Ft    

      ba) beruházások,                                                                                                919 e Ft           bb) felújítások                                                                                                          0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                              0 E Ft   

       (2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 78 890 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6.  Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 68 653 ezer  forintban állapítja meg.

22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            

                       68 653 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                             68 653 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                      0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                              0 e Ft                         

d) működési bevételek                                                               0 e Ft                         

e) felhalmozási bevételek                                                           0 e Ft                         

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök              0 e Ft                         

g) finanszírozási bevételek                                                         0 e Ft                         

    (2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 68 653 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 68 653 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                          265 e Ft    

      aa) személyi juttatások:                                                                                            0 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                        0 eFt

      ac) dologi kiadások:                                                                                           120 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                              0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                    145 e Ft    

b) felhalmozási költségvetés                                                                                          0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                   68 388 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                                 68 388 e Ft

    (2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 68 653e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt."

2. § A Rendelet 4-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-5. számú melléklete lép.

3. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Egyházaskozár, 2016. május 25.

                        Weisz Kornélia                                              Dr. Markó Gábor

                        polgármester                                                       jegyző

A rendelet 2016. május 31. napján kihirdetésre került.

                                                                                              Dr. Markó Gábor

                                                                                                          jegyző

Egyházaskozár, 2016. május 31.