Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 11. 27- 2020. 11. 27Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet módosításáról
2020-11-27-tól 2020-11-28-ig
Egyházaskozár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 23. §-a a következő lesz:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 461 669 501 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 336 129 918 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások bérkiegyenlítő támogatás: 0 Ft
- Munkaügyi Központ bértámogatás : 0 Ft
bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 10 408 750 Ft
d) működési bevételek 16 237 332 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 030 000 Ft
g) finanszírozási bevételek 87 863 501 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 87 863 501 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 461 669 501 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 461 669 501 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 415 132 877 Ft
aa) személyi juttatások: 211 443 170 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 34 722 927 Ft
ac) dologi kiadások: 148 865 804 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 005 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3 120 925 Ft
af) tartalék 14 975 051 Ft
b) felhalmozási költségvetés 34 538 476 Ft
ba) beruházások, 13 541 060 Ft
bb) felújítások 20 250 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások (átadott kistérségnek) 747 416 Ft
Finanszírozási kiadások: 11 998 148 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 461 669 501 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Összesen: 2 005 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
6. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 34 538 476 Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 34 538 476 Ft hiány.
(2) Az önkormányzatnak 2020. évben 0 felhasználható többlete.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 60 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 64 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 14 975 051 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2020. évi költségvetési fő összegét 144 576 433 forintban állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési bevételek 2 866 888 Ft
a) finanszírozási bevételek 141 709 545 Ft, amelyből:
g) belföldi finanszírozás bevételei 141 709 545 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
b) a kötelező feladatok bevételei: 142 626 045 Ft
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 144 576 433 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 136 576 433 Ft
aa) személyi juttatások: 76 856 756 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13 817 362 Ft
ac) dologi kiadások: 45 902 315 Ft
b) felhalmozási költségvetés 8 000 000 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 144 576 433 Ft
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
- 12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 20 fő szerint állapítja meg.
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat: 0 fő
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020 évi költségvetési fő összegét 443 459 542 forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 331 703 198 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 10 408 750 Ft
d) működési bevételek 4 007 026 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 10 900 000 Ft
g) finanszírozási bevételek 86 440 568 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei (maradvány) 86 440 568 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 443 459 542 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 443 549 542 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
- 15. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 264 153 072 Ft
aa) személyi juttatások: 26 242 369 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 784 477 Ft
ac) dologi kiadások: 57 065 098 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 005 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 176 056 128 Ft
af) ebből átadott pénzeszközök áht.belülre 160 229 077 Ft
ag) átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 840 000 Ft
ah) tartalék 14 975 051 Ft
b) felhalmozási költségvetés 25 862 234 Ft
ba) beruházások, 4 864 818 Ft
bb) felújítások 20 250 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 747 416 Ft
c) finanszírozási kiadások 153 444 236 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 153 444 236 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 443 459 542 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
- A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 173 040 167 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) működési bevételek 13 920 138 Ft
d) felhalmozási bevételek 0 Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
f) finanszírozási bevételek 159 120 029 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 159 120 029 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 173 040 167 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 173 040 167 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 168 883 430 Ft
aa) személyi juttatások: 108 344 045 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 18 121 088 Ft
ac) dologi kiadások: 45 898 391 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 401 Ft
b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások, 676 242 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 173 040 167 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –27 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése
21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 158 115 553 forintban állapítja meg.
22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 158 051 709 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 158 051 709 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 63 844 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 63 844 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 158 115 553 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 158 115 553 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 155 000 Ft
ac) dologi kiadások: 155 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 157 960 553 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 157 960 553 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 158 115 553 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
2. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. számú melléklete lép.
3. § A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Egyházaskozár, 2020.11.27.
Weisz Kornélia Dr. Markó Gábor
polgármester jegyző
A rendelet 2020.11.27. napján kihirdetésre került.
Dr. Markó Gábor
jegyző
Egyházaskozár, 2020.11.27.