Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (XII.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 12. 02- 2020. 12. 02Egyházaskozár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (XII.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet módosításáról
2020-12-02-tól 2020-12-03-ig
Egyházaskozár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 23. §-a a következő lesz:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 477 373 570forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 348 517 427 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások bérkiegyenlítő támogatás: 0 Ft
- Munkaügyi Központ bértámogatás : 0 Ft
bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 10 408 750 Ft
d) működési bevételek 15 412 426 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 171 466 Ft
g) finanszírozási bevételek 87 863 501 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 87 863 501 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 477 373 570 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 477 373 570 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 422 717 066 Ft
aa) személyi juttatások: 213 278 253 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 35 540 847 Ft
ac) dologi kiadások: 144 215 057 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 237 480 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3 719 883 Ft
af) tartalék 23 725 546 Ft
b) felhalmozási költségvetés 42 658 356 Ft
ba) beruházások, 20 660 940 Ft
bb) felújítások 20 250 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások (átadott kistérségnek) 1 747 416 Ft
Finanszírozási kiadások: 11 998 148 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 477 373 570 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Összesen: 2 237 480 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
6. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 42 658 356 Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 42 658 356 Ft hiány.
(2) Az önkormányzatnak 2020. évben 0 felhasználható többlete.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 60 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 64 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 23 725 546 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2020. évi költségvetési fő összegét 144 595 283 forintban állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési bevételek 2 885 738 Ft
a) finanszírozási bevételek 141 709 545 Ft, amelyből:
g) belföldi finanszírozás bevételei 141 709 545 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
b) a kötelező feladatok bevételei: 144 595 283 Ft
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 144 595 283 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 133 740 702 Ft
aa) személyi juttatások: 77 465 936 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13 817 362 Ft
ac) dologi kiadások: 42 457 404 Ft
b) felhalmozási költségvetés 10 854 581 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 144 595 283 Ft
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
- 12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 20 fő szerint állapítja meg.
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat: 0 fő
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020 évi költségvetési fő összegét 459 242 202 forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 343 344 392 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 10 408 750 Ft
d) működési bevételek 4 007 026 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 041 466 Ft
g) finanszírozási bevételek 86 440 568 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei (maradvány) 86 440 568 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 459 242 202 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 459 242 202 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
- Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
- 15. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 275 151 442 Ft
aa) személyi juttatások: 26 922 578 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 602 397 Ft
ac) dologi kiadások: 57 413 230 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 237 480 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 184 975 757 Ft
af) ebből átadott pénzeszközök áht.belülre 160 241 077 Ft
ag) átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 1 009 134 Ft
ah) tartalék 23 725 546 Ft b) felhalmozási költségvetés 30 646 524 Ft
ba) beruházások, 8 649 108 Ft
bb) felújítások 20 250 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 747 416 Ft
c) finanszírozási kiadások 153 444 236 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 153 444 236 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 459 242 202 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
- A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 172 942 726 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) működési bevételek 13 822 697 Ft
d) felhalmozási bevételek 0 Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
f) finanszírozási bevételek 159 120 029 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 159 120 029 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 172 942 726 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 172 942 726 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 168 883 430 Ft
aa) személyi juttatások: 108 889 739 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 18 121 088 Ft
ac) dologi kiadások: 44 344 423 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 430 225 Ft
b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások, 1 157 251 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 172 942 726 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –27 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése
21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 158 115 553 forintban állapítja meg.
22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 158 051 709 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 158 051 709 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 63 844 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 63 844 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 158 115 553 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 158 115 553 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 155 000 Ft
ac) dologi kiadások: 155 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 157 960 553 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 157 960 553 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 158 115 553 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
2. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. számú melléklete lép.
3. § A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Egyházaskozár, 2020.12.02.
Weisz Kornélia Dr. Markó Gábor
polgármester jegyző
A rendelet 2020.12.02. napján kihirdetésre került.
Dr. Markó Gábor
jegyző
Egyházaskozár, 2020.12.02.