Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 20
Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet módosításáról
2021.05.20.
Egyházaskozár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 23. §-a a következő lesz:
1/A. § „2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 419 827 461 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 322 980 785 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
ba)működési célú támogatások bérkiegyenlítő támogatás: 0 Ft
- Munkaügyi Központ bértámogatás : 0 Ft
bb)felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 Ft
c)közhatalmi bevételek 8 634 247 Ft
d)működési bevételek 15 581 330 Ft
e)felhalmozási bevételek 0 Ft
f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 910 000 Ft
g)finanszírozási bevételek 54 721 099 Ft amelyből:
ga)belföldi finanszírozás bevételei 54 721 099 Ft
gb)külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2)Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)a kötelező feladatok bevételei: 419 827 461 Ft
b)az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c)állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3)Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)működési bevételek: 419 827 461 Ft
b)felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4)Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 374 443 283 Ft
aa) személyi juttatások: 212 906 410 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 32 699 761 Ft ac) dologi kiadások: 124 293 197 Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 960 000 Ft
ae)egyéb működési célú kiadások: 1 482 953 Ft
af)tartalék 1 100 962 Ft
b)felhalmozási költségvetés 32 538 250 Ft
ba)beruházások, 15 633 250 Ft
bb)felújítások 16 905 000 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások (átadott kistérségnek) Ft
Finanszírozási kiadások: 12 845 928 Ft
(2)Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)a kötelező feladatok kiadásai 419 827 461 Ft
b)az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3)Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4)A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
6. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 32 538 250 Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 32 538 250 Ft hiány.
(2) Az önkormányzatnak 2021. évben 0 felhasználható többlete.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1 100 962 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű, Máza, Magyaregregy, Kárász, Köblény, Szalatnak Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2021. évi költségvetési fő összegét 142 731 625 forintban állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) finanszírozási bevételek 142 469 270 Ft, amelyből:
g) belföldi finanszírozás bevételei 142 469 270 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 142 469 270 Ft
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 142 731 625 Ft
b) felhalmozási bevételek: Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 142 731 625 Ft
aa) személyi juttatások: 86 557 653 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13 310 354 Ft
ac)dologi kiadások: 42 863 618 Ft
b)felhalmozási költségvetés Ft
(2)A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a)a kötelező feladatok kiadásai: 142 731 625 Ft
(3)Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4)12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 22 fő szerint állapítja meg.
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat: 0 fő
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021 évi költségvetési fő összegét 405 026 740 forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 322 850 616 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
ba)működési célú támogatások 0 Ft
bb)felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c)közhatalmi bevételek 8 634 247 Ft
d)működési bevételek 5 342 000 Ft
e)felhalmozási bevételek 0 Ft
f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17 700 000 Ft
g)finanszírozási bevételek 50 499 877 Ft
ga)belföldi finanszírozás bevételei (maradvány) 50 499 877 Ft
gb)külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2)Az önkormányzat bevételeiből
a)a kötelező feladatok bevételei: 405 026 740 Ft,
b)az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c)állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3)Az önkormányzat bevételeiből
a)működési bevételek: 405 026 740 Ft,
b)felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4)Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5)15. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)működési költségvetés 216 388 371 Ft
aa)személyi juttatások: 21 718 929 Ft
ab)munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 378 634 Ft
ac)dologi kiadások: 36 813 986 Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 960 000 Ft
ae)egyéb működési célú kiadások: 153 924 819 Ft
af)ebből átadott pénzeszközök áht.belülre 152 768 857 Ft
ag)átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 0 Ft
ah)tartalék 1 100 962 Ft
b)felhalmozási költségvetés 32 538 250 Ft
ba)beruházások, 15 633 250 Ft
bb)felújítások 16 905 000 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások Ft
c)finanszírozási kiadások 154 692 122 Ft
ca)belföldi finanszírozás kiadásai 154 692 122 Ft
cb)külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2)Az önkormányzat kiadásaiból
a)a kötelező feladatok kiadásai: 405 026 740 Ft,
b)az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3)Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
5. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban Egyházaskozári Óvoda) költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 164 944 050 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
ba)működési célú támogatások 0 Ft
bb)felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c)működési bevételek 10 317 144 Ft
d)felhalmozási bevételek 0 Ft
e)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
f)finanszírozási bevételek 154 784 050 Ft
ga)belföldi finanszírozás bevételei 154 784 050 Ft
gb)külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2)Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a)a kötelező feladatok bevételei: 165 101 194 Ft
b)az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c)állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3)Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a)működési bevételek: 165 101 194 Ft
b)felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4)Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 164 944 050 Ft
aa) személyi juttatások: 104 629 828 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 16 010 773 Ft
ac)dologi kiadások: 44 460 593 Ft
b)felhalmozási költségvetés ba) beruházások, 0 Ft
c)finanszírozási kiadások 0 Ft
(2)Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a)a kötelező feladatok kiadásai: 165 101 194 Ft
b)az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3)Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –29 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének költségvetése
21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 151 552 093 forintban állapítja meg.
22. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 151 340 904 Ft
ba)működési célú támogatások 151 340 904 Ft
bb)felhalmozási célú támogatások 0 Ft
f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g)finanszírozási bevételek 211 189 Ft
ga)belföldi finanszírozás bevételei 211 189 Ft
gb)külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2)Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a)a kötelező feladatok bevételei: 151 552 093 Ft
b)az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c)állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3)Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a)működési bevételek: 151 552 093 Ft
b)felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4)Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
23. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 155 000 Ft
ac) dologi kiadások: 155 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 151 397 093 Ft
ca)belföldi finanszírozás kiadásai 151 397 093 Ft
cb)külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2)Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból
a)a kötelező feladatok kiadásai: 151 552 093 Ft
b)az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3)Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
2. § az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 26. § b) pontja a következő lesz:
„b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 300 000 Ft/év/fő.”
3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.