Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 01Egyházaskozár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyházaskozár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 534 384 356 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 417 854 908 Ft
b) közhatalmi bevételek 10 988 213 Ft
c) működési bevételek 48 926 755 Ft
d) felhalmozási bevételek 0 Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27 581 572 Ft
f) finanszírozási bevételek 29 032 908 Ft, amelyből:
fa) belföldi finanszírozás bevételei 29 032 908 Ft
fb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
fc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 504 877 332 Ft
aa) személyi juttatások: 278 058 307 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 37 325 881 Ft
ac) dologi kiadások: 184 636 943 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 975 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3 881 201 Ft
af) tartalék Ft
b) felhalmozási költségvetés 13 874 372 Ft
ba) beruházások, 4 732 003 Ft
bb) felújítások 8 883 112 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások (átadott kistérségnek) 259 257 Ft
Finanszírozási kiadások: 15 632 652 Ft”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: Összesen: 975 000 Ft”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 13 874 372 Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 13 874 372 Ft hiány.”
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 158 797 468 Ft”
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből)
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai: 158 797 468 Ft”
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési fő összegét 490 536 177 forintban állapítja meg.
13. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 417 854 908 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:0 Ft, amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 10 988 213 Ft
d) működési bevételek 22 851 997 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12 063 821 Ft
g) finanszírozási bevételek 26 777 238 Ft, amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei (maradvány) 26 777 238 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 490 536 177 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 490 536 177 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 330 701 867 Ft
aa) személyi juttatások: 40 252 830 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 102 737 Ft
ac) dologi kiadások: 57 955 966 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 975 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 226 415 334 Ft
af) ebből átadott pénzeszközök áht.belülre 226 251 090 Ft
ag) ebből átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 70 000 Ft
ah) tartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 2 916 659 Ft
ba) beruházások, 1 026 318 Ft
bb) felújítások 1 631 084 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 259 257 Ft
c) finanszírozási kiadások 156 917 651 Ft, amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 156 917 651 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(6) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 490 536 177 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 16. és 17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„16. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,amelyből:
aa) működési célú támogatások 0 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
b) működési bevételek 26 074 758 Ft
c) felhalmozási bevételek 0 Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) finanszírozási bevételek 223 182 465 Ft,amelyből:
ea) belföldi finanszírozás bevételei 223 182 465 Ft
eb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
ec) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 249 257 223 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 249 257 223 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
17. § (1) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 241 969 245 Ft
aa) személyi juttatások: 133 747 081 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 770 320 Ft
ac) dologi kiadások: 90 451 844 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások, felújítások 7 287 978 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 249 257 223 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
9. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 20. és 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 222 921 513 Ft, amelyből:
aa) működési célú támogatások 222 921 513 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) finanszírozási bevételek 245 939 Ft, amelyből:
ca) belföldi finanszírozás bevételei 245 939 Ft
cb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 223 167 452 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 223 167 452 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
21. § (1) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 245 939 Ft, dologi kiadások: 245 939 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 222 921 513 Ft, amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 222 921 513 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 223 167 452 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”
10. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2023. szeptember 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 7/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez