Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 30- 2024. 10. 30Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 311.025.289 Ft-ban,
a) Az önkormányzat működési támogatásai 67.269.159 Ft
b) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-n belülről 14.758.713 Ft
c) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-n belülről 0 Ft
d) Az önkormányzat közhatalmi bevételei 6.728.000 Ft
e) Az önkormányzat működési bevételei 8.080.000 Ft
f) Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei 15.400.000 Ft
g) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 198.648.800 Ft
határozza meg
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 311.025.289 Ft-ban,
a) A személyi juttatások 29.048.664 Ft
b) A munkaadót terhelő járulékai 3.218.784 Ft
c) A dologi kiadásai 30.932.484 Ft
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások) 3.919.961 Ft
e) Az egyéb működési célú kiadásai 60.663.809 Ft
f) A beruházások 0 Ft
g) A felújítások 174.318.752 Ft
h) Finanszírozási kiadások 2.431.269 Ft
i) Egyéb felhalmozási célú kiadás 6.491.566 Ft
összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát 198.648.800 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. október 30-án lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
65 652 469 |
1 616 690 |
67 269 159 |
K1 Személyi juttatások |
26 293 340 |
2 755 324 |
29 048 664 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
14 758 713 |
0 |
14 758 713 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
3 340 781 |
-121 997 |
3 218 784 |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 411 182 |
1 616 690 |
82 027 872 |
K3 Dologi kiadások |
29 716 326 |
1 216 158 |
30 932 484 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 628 000 |
100 000 |
6 728 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 269 961 |
-350 000 |
3 919 961 |
|
|
Termőföld adók |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Vagyoni típusú adók |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
58 566 796 |
2 097 013 |
60 663 809 |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
tartalék |
302 141 |
1 223 237 |
1 525 378 |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- talajterhelési díj |
28 000 |
100 000 |
128 000 |
0 |
||||
|
B4 Működési bevételek |
8 180 000 |
-100 000 |
8 080 000 |
0 |
||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
0 |
15 400 000 |
0 |
||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek mindösszesen: |
110 619 182 |
1 616 690 |
112 235 872 |
Működési kiadások mindösszesen: |
122 187 204 |
5 596 498 |
127 783 702 |
|
|
2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 Felújítások |
182 864 326 |
-8 545 574 |
174 318 752 |
|||
|
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
6 491 566 |
6 491 566 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
140 617 |
140 617 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 290 652 |
140 617 |
2 431 269 |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
196 723 000 |
1 925 800 |
198 648 800 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
196 723 000 |
2 066 417 |
198 789 417 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
185 154 978 |
-1 913 391 |
183 241 587 |
|
|
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
0 |
||||
|
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
307 342 182 |
3 683 107 |
311 025 289 |
Kiadások mindösszesen: |
307 342 182 |
3 683 107 |
311 025 289 |
|
|
Hetvehely bevétel |
307 342 182 |
3 683 107 |
311 025 289 |
Hetvehely kiadás |
307 342 182 |
3 683 107 |
311 025 289 |
|
2. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
65 652 469 |
1 616 690 |
67 269 159 |
K1 Személyi juttatások |
26 293 340 |
2 755 324 |
29 048 664 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
14 758 713 |
0 |
14 758 713 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
3 340 781 |
-121 997 |
3 218 784 |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 411 182 |
1 616 690 |
82 027 872 |
K3 Dologi kiadások |
29 716 326 |
1 216 158 |
30 932 484 |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 269 961 |
-350 000 |
3 919 961 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 628 000 |
100 000 |
6 728 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
58 566 796 |
2 097 013 |
60 663 809 |
|
|
Termőföld adó |
0 |
0 |
0 |
tartalék |
302 141 |
1 223 237 |
1 525 378 |
|
|
- Vagyoni típusú adók |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
K7 Felújítások |
182 864 326 |
-8 545 574 |
174 318 752 |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
6 491 566 |
6 491 566 |
|
|
- Talajterhelési díj |
28 000 |
100 000 |
128 000 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 290 652 |
140 617 |
2 431 269 |
|
|
B4 Működési bevételek |
8 180 000 |
-100 000 |
8 080 000 |
0 |
||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6 Mködési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
0 |
15 400 000 |
0 |
||||
|
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
140 617 |
140 617 |
0 |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
196 723 000 |
1 925 800 |
198 648 800 |
0 |
||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
196 723 000 |
1 925 800 |
198 648 800 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
307 342 182 |
3 683 107 |
311 025 289 |
Kiadások összesen: |
307 342 182 |
3 683 107 |
311 025 289 |
|
3. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Előző évi (2023.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban) |
|||||
|
Tervezett pénzmaradvány: |
196 723 000 |
||||
|
Intézmény megnevezése |
Pénzmaradvány |
||||
|
Összesen |
Kötelezettséggel terhelt |
Szabadon felhasználható |
Változás |
Módosított |
|
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
196 723 000 |
0 |
1 925 800 |
198 648 800 |
|
|
Összesen: |
0 |
196 723 000 |
0 |
1 925 800 |
198 648 800 |
4. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Bevételek megnevezése |
B1 Önkorm. működési tám. |
B1 Önkorm. működési tám. |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B3 Közhatalmi bevételek |
B3 Közhatalmi bevételek |
B4 Működési bevételek |
B4 Működési bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
Összesen |
Összesen módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
140 617 |
0 |
140617 |
|||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
65 652 469 |
67 269 159 |
196 723 000 |
198 648 800 |
262 375 469 |
265 917 959 |
||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
15 400 000 |
15 400 000 |
15 400 000 |
15 400 000 |
|||||||||||
|
041232 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belül |
14 758 713 |
14 758 713 |
14 758 713 |
14 758 713 |
||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
8 180 000 |
8 080 000 |
8 180 000 |
8 080 000 |
|||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
|||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
|||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
6 628 000 |
6 728 000 |
6 628 000 |
6 728 000 |
||||||||||||
|
Összesen : |
80 411 182 |
82 027 872 |
0 |
0 |
6 628 000 |
6 728 000 |
8 180 000 |
8 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 123 000 |
214 048 800 |
307 342 182 |
311 025 289 |
|
|
Mindösszesen: |
80 411 182 |
82 027 872 |
0 |
0 |
6 628 000 |
6 728 000 |
8 180 000 |
8 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 123 000 |
214 048 800 |
307 342 182 |
311 025 289 |
5. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Kiadások megnevezése |
K1 Személyi juttatások |
K1 Személyi juttatások |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K3 Dologi kiadások |
K3 Dologi kiadások |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K6 Beruházások |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K9 Finanszírozási kiadások |
K9 Finanszírozási kiadások |
Összesen |
Összesen módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 456 000 |
1 099 280 |
3 677 876 |
302 141 |
13 535 297 |
0 |
||||||||||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
1 756 093 |
1 756 093 |
0 |
|||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
44 664 654 |
2 290 652 |
46 955 306 |
0 |
||||||||||||||||
|
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 347 340 |
101 051 |
1 448 391 |
0 |
||||||||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 629 357 |
1 629 357 |
0 |
|||||||||||||||||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 278 000 |
2 278 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 505 000 |
715 650 |
14 170 000 |
20 390 650 |
0 |
|||||||||||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
140 000 |
13 600 000 |
13 740 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
081040 |
Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
131 000 |
131 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
5 506 000 |
686 400 |
1 256 000 |
7 448 400 |
0 |
|||||||||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
107051 |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
285 000 |
285 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Top-Plusz és VP pályázat |
182 864 327 |
182 864 327 |
0 |
||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 531 000 |
686 400 |
1 913 000 |
8 130 400 |
||||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
4 269 961 |
4 269 961 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Összesen : |
26 345 340 |
0 |
3 288 781 |
0 |
29 716 326 |
0 |
4 269 961 |
0 |
58 566 795 |
0 |
0 |
0 |
182 864 327 |
0 |
0 |
0 |
2 290 652 |
0 |
307 342 182 |
0 |
|
|
Nettósított kiadások összesen: |
26 345 340 |
0 |
3 288 781 |
0 |
29 716 326 |
0 |
4 269 961 |
0 |
58 566 795 |
0 |
0 |
0 |
182 864 327 |
0 |
0 |
0 |
2 290 652 |
0 |
307 342 182 |
0 |
6. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám |
21 515 654 |
21 515 654 |
|
B112 |
Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. |
31 264 654 |
31 264 654 |
|
B113 |
Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám. |
10 602 161 |
10 602 161 |
|
B114 |
Tel.önk.kultúrális tám. |
2 270 000 |
3 198 824 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám. |
0 |
687 866 |
|
B16 |
Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről |
14 758 713 |
14 758 713 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. |
80 411 182 |
82 027 872 |
|
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
28 000 |
128 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 628 000 |
6 728 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
2 800 000 |
|
B404 |
Közvetített szolgáltatások |
3 280 000 |
3 280 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
15 400 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
23 580 000 |
23 480 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
140 617 |
|
|
B8131 |
Előző évi ktgv.maradvány |
196 723 000 |
198 648 800 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
196 723 000 |
198 789 417 |
|
Összes bevétel |
307 342 182 |
311 025 289 |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
17 187 340 |
17 186 164 |
|
K1107 |
Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás |
0 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
850 000 |
1 479 687 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 256 000 |
8 256 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj |
1 126 813 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
26 293 340 |
28 048 664 |
|
K21 |
- Szociális hozzájárulási adó 13 % |
3 340 781 |
3 218 784 |
|
K24 |
- Egészségügyi hozzájárulás |
||
|
K27 |
- Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
3 340 781 |
3 218 784 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
0 |
25 390 |
|
- Gyógyszer, vegyszer |
|||
|
- Könyv, folyóirat |
|||
|
- Egyéb szakmai anyag |
0 |
25 390 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
4 815 000 |
4 815 000 |
|
- Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
|
|
- Élelmiszer őstermelőktől |
0 |
0 |
|
|
- Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
|
|
- Hajtó- és kenőanyag |
0 |
0 |
|
|
- Munkaruha |
|||
|
- Egyéb üzemeltetési anyag |
4 815 000 |
4 815 000 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
4 815 000 |
4 840 390 |
|
K321 |
Informatikai szolg. - internet |
815 000 |
0 |
|
- számítástechnikai eszközök |
0 |
0 |
|
|
- informatikai szolg. |
815 000 |
||
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. - telefon |
334 000 |
334 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolg. |
1 149 000 |
1 149 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
6 092 591 |
6 252 591 |
|
K3311 |
- Villamosenergia-szolgáltatás díja |
3 386 591 |
3 386 591 |
|
K3312 |
- Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
K3313 |
- Víz- és csatornadíjak |
206 000 |
366 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
285 000 |
285 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
70 000 |
70 000 |
|
K334 |
Karbantartási szolg. |
2 920 708 |
2 794 208 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 890 000 |
1 890 000 |
|
K336 |
Szakmai tev.seg.szolg. |
280 000 |
1 834 821 |
|
- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások |
|||
|
- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. |
280 000 |
1 834 821 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
6 438 000 |
5 802 457 |
|
- Takarítás, mosatás |
0 |
0 |
|
|
- Posta |
|||
|
- Pénzügyi szolgáltatás |
|||
|
- Biztosítás |
|||
|
- Szállítás |
0 |
0 |
|
|
- Egyéb szolgáltatás |
6 438 000 |
5 802 457 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
17 976 299 |
18 929 077 |
|
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
|
- Belföldi kiküldetés |
|||
|
- Külföldi kiküldetés |
0 |
0 |
|
|
K342 |
Reklám és propaganda |
0 |
119 900 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
119 900 |
|
K351 |
Működési célú előzet.áfa |
4 294 152 |
3 794 151 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
1 471 876 |
1 660 000 |
|
K353 |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
0 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
439 966 |
|
- Kerekítési különbözet |
0 |
0 |
|
|
- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés |
0 |
0 |
|
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 776 028 |
5 894 117 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
29 716 327 |
30 932 484 |
|
K48 |
Települési támogatás |
4 269 961 |
3 919 961 |
|
K4 |
Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
4 269 961 |
3 919 961 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
873 777 |
|
|
K506 |
Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül |
44 264 654 |
45 264 654 |
|
K511 |
Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
K512 |
Műk.célú tám. egyéb civil szerv. |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 264 654 |
60 138 431 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
||
|
- Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk.besz. |
0 |
|
|
- Gépek, berend.,felsz.beszerzése |
|||
|
- Járművek beszerzése |
0 |
||
|
- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése |
0 |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
149 189 734 |
147 135 726 |
|
K67 |
Beruházási célú el. Áfa |
33 674 592 |
27 183 026 |
|
K6 |
Beruházások |
182 864 326 |
174 318 752 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
6 491 566 |
|
|
K513 |
Tartalék |
302 141 |
1 525 378 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 290 652 |
2 431 269 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 592 793 |
3 956 647 |
|
Összes kiadás |
307 342 182 |
311 025 289 |
7. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
Önkormányzat |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
1. |
VP pályázatból Kán településrész külterületi út felújítása |
24 469 021 |
24 469 021 |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||
|
2. |
TOP-Plusz pályázatból sportcsarnok és szolgáltatóház energetikai korszerűsítése |
158 395 306 |
149 849 731 |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|||
|
Mindösszesen: |
182 864 327 |
0 |
174 318 752 |
8. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez