Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 13Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
[2] a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 172.139.509 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 172.139.509 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 172.139.509 Ft-ban,
a) Az önkormányzat működési támogatásai 70.812.409 Ft
b) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-n belülről 29.352.100 Ft
c) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-n belülről 0 Ft
d) Az önkormányzat közhatalmi bevételei 6.475.000 Ft
e) Az önkormányzat működési bevételei 5.300.000 Ft
f) Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei 15.400.000 Ft
g) Az önkormányzat felhalmozási bevételei 14.800.000 Ft
h) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 30.000.000 Ft
határozza meg
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 172.139.509 Ft-ban,
a) A személyi juttatások 47.225.540 Ft
b) A munkaadót terhelő járulékai 5.280.771 Ft
c) A dologi kiadásai 21.450.940 Ft
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások) 4.485.248 Ft
e) Az egyéb működési célú kiadásai 59.730.778 Ft
f) Tartalék 367.846 Ft
g) A beruházások 0 Ft
h) A felújítások 31.647.014 Ft
i) Finanszírozási kiadások 2.319.218 Ft
összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát 30.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
13. § A Képviselő-testület a működési célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
15. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 100.000 Ft összegig.
A költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek, az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat.
(3) A költségvetési szerv, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.
(4) A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.
(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(7) Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.
(8) A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás 2025. évi keretösszege 300.000 Ft/fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét.
Költségvetési előirányzatok módosítása
17. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozóelőirányzatokat.
(2) A Polgármester soron kívül köteles költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőjéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 500.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívüli, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.
Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás költségvetési szerveknél
18. § (1) A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.
(2) A működési bevételek közül az ellátottak étkezési térítési díja, a vendégétkezők térítési díja, valamint ezen jogcímekhez kapcsolódó, a kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímeken keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével
a) a vásárolt élelmezés,
b) az élelmiszer beszerzés
c) előzetesen felszámított forgalmi adó
kiadási előirányzata emelhető.
(3) A foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket teljes összegben az adott kártérítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni.
(4) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.
(5) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által beszedett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételük a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkenti.
(6) A költségvetésben nem tervezett, általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a Polgármester engedélyével használható fel.
(7) A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímeken kívül, a 2025 évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a Polgármester hagyja jóvá.
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
(3) A költségvetési intézmények 2025. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az Polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.
20. § (1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.
21. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
(2) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
(3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények az önkormányzati feladatok pénzmaradványát – jogszabályban meghatározott kivétellel - csak a Képviselő-testület, illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel.
Gazdálkodás egyéb szabályai
22. § Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettségként tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.
23. § (1) A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.
(2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás átutalása előtt igazolja, hogy megfelel az Ávr. 73. § -ban foglalt feltételeknek.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(6) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
24. § Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a Polgármester és a Jegyző közös szabályzatban határozza meg.
25. § A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhet gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.
26. § A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
27. § A Hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a Polgármester a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.
28. § (1) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig:
a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;
b) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően – folyósításáról;
c) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
(2) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a Polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
Vegyes rendelkezések
29. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.
(2) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2025. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 30 Forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.
Záró rendelkezések
30. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés során, 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
31. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Szervezeti egység megnevezése |
Részletező megnevezése |
Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül |
||
|
Cofog |
Szakfeladat |
Megnevezés |
||
|
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások |
Nincs |
011130 |
999001 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
Nincs |
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
||
|
Nincs |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
Nincs |
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
||
|
Nincs |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
Nincs |
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
||
|
Nincs |
082092 |
910502 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
|
|
Nincs |
082044 |
910123 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
Nincs |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
2. Település üzemeltetés |
Nincs |
047410 |
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
|
|
Nincs |
066020 |
999001 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
Nincs |
066010 |
813000 |
Zöldterület kezelés |
|
|
Nincs |
013320 |
960302 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
|
|
Nincs |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
||
|
Nincs |
107055 |
889928 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
Nincs |
013350 |
680001 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
|
|
Nincs |
013350 |
680002 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
|
|
Nincs |
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
||
|
3. Egészségügy |
Nincs |
072111 |
999001 |
Háziorvosi alapellátás |
|
Nincs |
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
||
|
4. Étkeztetés |
Nincs |
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
5. Közfoglalkoztatás |
Nincs |
041232 |
999001 |
Start-téli közfogalkoztatás |
|
Nincs |
041233 |
999001 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
6. Segélyek, szociális ellátások |
Nincs |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
Nincs |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
Nincs |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
Nincs |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||
|
Nincs |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||
|
Nincs |
107060 |
999001 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
Nincs |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatás |
||
|
7. Közvilágítás |
Nincs |
064010 |
841402 |
Közvilágítás |
|
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.) |
||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
70 812 409 |
K1 Személyi juttatások |
47 225 540 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 352 100 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 280 771 |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 164 509 |
K3 Dologi kiadások |
21 450 940 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 485 248 |
|
|
Termőföld adók |
||||
|
- Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 100 000 |
tartalék |
367 846 |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
|||
|
- talajterhelési díj |
25 000 |
|||
|
B4 Működési bevételek |
5 300 000 |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen: |
127 339 509 |
Működési kiadások mindösszesen: |
138 173 277 |
|
|
2025. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
K6 Beruházások |
||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
14 800 000 |
K7 Felújítások |
31 647 014 |
|
|
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||
|
fszla hitel |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
|||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
30 000 000 |
|||
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
44 800 000 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
33 966 232 |
|
|
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
|
|
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
172 139 509 |
Kiadások mindösszesen: |
172 139 509 |
|
|
Hetvehely bevétel |
172 139 509 |
Hetvehely kiadás |
172 139 509 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
70 812 409 |
K1 Személyi juttatások |
47 225 540 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 352 100 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 280 771 |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 164 509 |
K3 Dologi kiadások |
21 450 940 |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 485 248 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
|
|
Termőföld adó |
0 |
tartalék |
367 846 |
|
|
- Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
K6 Beruházások |
0 |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 100 000 |
K7 Felújítások |
31 647 014 |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
|
- Talajterhelési díj |
25 000 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
|
|
B4 Működési bevételek |
5 300 000 |
|||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
14 800 000 |
|||
|
B6 Mködési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
|||
|
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök |
||||
|
fszla hitel |
||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
|||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
30 000 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
172 139 509 |
Kiadások összesen: |
172 139 509 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
|||
|
2024. évi pénzmaradványának felhasználása |
|||
|
1.) Előző évi (2024.) pénzmaradvány felhasználása |
(Ft-ban) |
||
|
Tervezett pénzmaradvány: |
30 000 000 |
||
|
Intézmény megnevezése |
Pénzmaradvány |
||
|
Összesen |
Kötelezettséggel terhelt |
Szabadon felhasználható |
|
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
30 000 000 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
30 000 000 |
|
|
Szabad pénzmaradvány |
0 |
||
5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||
|
COFOG |
Bevételek megnevezése |
B1 Önkorm. működési tám. |
B1 Önkorm. működési tám. |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B3 Közhatalmi bevételek |
B3 Közhatalmi bevételek |
B4 Működési bevételek |
B4 Működési bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
Összesen |
Összesen módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
#HIV! |
0 |
#HIV! |
||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
70 812 409 |
#HIV! |
30 000 000 |
#HIV! |
100 812 409 |
#HIV! |
||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 800 000 |
15 400 000 |
#HIV! |
30 200 000 |
#HIV! |
|||||||||||
|
041232 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belül |
29 352 100 |
#HIV! |
29 352 100 |
#HIV! |
||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
5 300 000 |
#HIV! |
5 300 000 |
#HIV! |
|||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
|||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
|||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
6 475 000 |
#HIV! |
6 475 000 |
#HIV! |
||||||||||||
|
Összesen : |
100 164 509 |
#HIV! |
0 |
#HIV! |
6 475 000 |
#HIV! |
5 300 000 |
#HIV! |
14 800 000 |
0 |
0 |
0 |
45 400 000 |
#HIV! |
172 139 509 |
#HIV! |
|
|
Mindösszesen: |
100 164 509 |
#HIV! |
0 |
#HIV! |
6 475 000 |
#HIV! |
5 300 000 |
#HIV! |
14 800 000 |
0 |
0 |
0 |
45 400 000 |
#HIV! |
172 139 509 |
#HIV! |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Kiadások megnevezése |
K1 Személyi juttatások |
K1 Személyi juttatások |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K3 Dologi kiadások |
K3 Dologi kiadások |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K6 Beruházások |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K9 Finanszírozási kiadások |
K9 Finanszírozási kiadások |
Összesen |
Összesen módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
13 665 060 |
1 821 458 |
3 641 200 |
13 352 100 |
32 479 818 |
0 |
||||||||||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
123 500 |
123 500 |
0 |
|||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
46 010 832 |
2 319 218 |
48 330 050 |
0 |
||||||||||||||||
|
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 877 680 |
1 032 049 |
500 400 |
17 410 129 |
0 |
|||||||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 278 110 |
2 278 110 |
0 |
|||||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 938 600 |
813 768 |
7 281 220 |
31 647 014 |
45 680 602 |
0 |
||||||||||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
081040 |
Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
158 750 |
158 750 |
0 |
|||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
5 853 600 |
805 968 |
2 310 000 |
8 969 568 |
0 |
|||||||||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
107051 |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
84 360 |
84 360 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Top-Plusz és VP pályázat |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 890 600 |
807 528 |
2 616 200 |
9 314 328 |
||||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
457 200 |
4 485 248 |
4 942 448 |
0 |
||||||||||||||||
|
Összesen : |
47 225 540 |
0 |
5 280 771 |
0 |
21 450 940 |
0 |
4 485 248 |
0 |
59 362 932 |
0 |
0 |
0 |
31 647 014 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
0 |
171 771 663 |
0 |
|
|
Nettósított kiadások összesen: |
47 225 540 |
0 |
5 280 771 |
0 |
21 450 940 |
0 |
4 485 248 |
0 |
59 362 932 |
0 |
0 |
0 |
31 647 014 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
0 |
171 771 663 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése |
||
|
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám |
21 926 269 |
|
B112 |
Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. |
35 245 832 |
|
B113 |
Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám. |
11 370 308 |
|
B114 |
Tel.önk.kultúrális tám. |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. |
0 |
|
B16 |
Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről |
29 352 100 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. |
100 164 509 |
|
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális) |
1 350 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
5 100 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|
B36 |
Tlajterhelési díj |
25 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
|
B404 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
20 700 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 800 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
14 800 000 |
|
|
B8131 |
Előző évi ktgv.maradvány |
30 000 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
|
Összes bevétel |
172 139 509 |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
32 610 480 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 250 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 365 060 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
47 225 540 |
|
K21 |
- Szociális hozzájárulási adó 13 % |
5 280 771 |
|
K24 |
- Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
K27 |
- Személyi jövedelemadó |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
5 280 771 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
50 000 |
|
- Gyógyszer, vegyszer |
||
|
- Könyv, folyóirat |
||
|
- Egyéb szakmai anyag |
50 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
3 848 060 |
|
- Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|
|
- Élelmiszer őstermelőktől |
0 |
|
|
- Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
|
|
- Hajtó- és kenőanyag |
0 |
|
|
- Munkaruha |
||
|
- Egyéb üzemeltetési anyag |
3 848 060 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 898 060 |
|
K321 |
Informatikai szolg. - internet |
480 000 |
|
- számítástechnikai eszközök |
0 |
|
|
- informatikai szolg. |
||
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. - telefon |
318 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolg. |
798 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
3 874 000 |
|
K3311 |
- Villamosenergia-szolgáltatás díja |
3 357 000 |
|
K3312 |
- Gázenergia-szolgáltatás díja |
0 |
|
K3313 |
- Víz- és csatornadíjak |
517 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
101 000 |
|
K334 |
Karbantartási szolg. |
210 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
|
K336 |
Szakmai tev.seg.szolg. |
210 000 |
|
- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások |
||
|
- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. |
210 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
7 704 340 |
|
- Takarítás, mosatás |
0 |
|
|
- Posta |
||
|
- Pénzügyi szolgáltatás |
||
|
- Biztosítás |
||
|
- Szállítás |
0 |
|
|
- Egyéb szolgáltatás |
7 704 340 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
12 099 340 |
|
K341 |
Kiküldetés |
0 |
|
- Belföldi kiküldetés |
||
|
- Külföldi kiküldetés |
0 |
|
|
K342 |
Reklám és propaganda |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzet.áfa |
2 645 540 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
2 000 000 |
|
K353 |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
|
- Kerekítési különbözet |
0 |
|
|
- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés |
0 |
|
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 655 540 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
21 450 940 |
|
K48 |
Települési támogatás |
4 485 248 |
|
K4 |
Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
4 485 248 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
|
|
K506 |
Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül |
46 010 832 |
|
K511 |
Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre |
13 352 100 |
|
K512 |
Műk.célú tám. egyéb civil szerv. |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 362 932 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
|
|
- Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk.besz. |
0 |
|
- Gépek, berend.,felsz.beszerzése |
||
|
- Járművek beszerzése |
0 |
|
|
- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése |
0 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
24 918 909 |
|
K67 |
Beruházási célú el. Áfa |
6 728 105 |
|
K6 |
Beruházások |
31 647 014 |
|
K513 |
Tartalék |
367 846 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 687 064 |
|
Összes kiadás |
172 139 509 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
||
|---|---|---|
|
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
|
|
Önkormányzat |
||
|
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
VP pályázatból Kán településrész külterületi út felújítása |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
2. |
TOP-Plusz pályázatból sportcsarnok és szolgáltatóház energetikai korszerűsítése |
|
|
felújítás |
31 647 014 |
|
|
3. |
- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130) |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
4. |
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
5. |
- Zöldterület kezelés (066010) |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
6. |
- Család és nővédelem (074031) |
|
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
31 647 014 |
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
||
|---|---|---|
|
Sorsz. |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
|
Önkormányzat |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1. |
- Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
Eszterházy Központ támogatás |
765 000 |
|
|
konyha támogatás |
10 000 000 |
|
|
Szentlőrinc Város Önkormányzat házi segítségnyújtás |
||
|
civil szervezetek támogatása |
||
|
0 |
||
|
Összesen |
10 765 000 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Mindösszesen: |
10 765 000 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
COFOG |
Teljes munka-idős |
Részmunkaidős |
Eredeti |
|||
|
száma |
megnevezése |
fő |
óra |
átlag |
|||
|
Választott tisztségviselők |
|||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Közalkalmazottak |
|||||||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
1. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
3. |
082092 |
Közművelődés |
1,00 |
0 |
1,00 |
||
|
4. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
3,00 |
0 |
0 |
0,00 |
3,00 |
||
|
Közalkalmazottak összesen: |
3,00 |
0 |
0 |
0,00 |
3,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
|||||||
|
1. |
041232 |
Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9,00 |
9,00 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
9,00 |
0 |
0 |
0,00 |
9,00 |
||
|
Foglalkoztatottak létszáma összesen: |
13,00 |
0 |
0 |
0,00 |
13,00 |
||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
|||||||
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
4,00 |
4,00 |
|||||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
4,00 |
0 |
0 |
0,00 |
4,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
9,00 |
9,00 |
|||||
|
Létszám összesen: |
13,00 |
0 |
0 |
0,00 |
13,00 |
||
11. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||
|
kiadási és bevételi előirányzata |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Feladat |
Összes kiadás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
2025.évi terv |
||
|
Fejlesztési kiadások |
eredeti |
||
|
31 647 014 |
|||
|
Összesen : |
0 |
0 |
31 647 014 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Megnev. |
2025. évi várható havi előirányzatok |
||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Eredeti ei |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
70 812 409 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
29 352 100 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
Eredeti ei |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
1 350 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
Eredeti ei |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 100 000 |
||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
112 500 |
112 500 |
2 687 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
2 662 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
6 475 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
Eredeti ei |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
15 400 000 |
15 400 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
14 800 000 |
14 800 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti ei |
23 701 209 |
8 901 209 |
11 476 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
11 451 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
126 739 509 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
Eredeti ei |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti ei |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
Eredeti ei |
26 201 209 |
11 401 209 |
13 976 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
13 951 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
172 139 509 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
Eredeti ei |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
47 225 540 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Külső személyi juttatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Eredeti ei |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
47 225 540 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Eredeti ei |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
5 280 771 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
Eredeti ei |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
21 450 940 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
4 485 248 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti ei |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
59 730 778 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások |
Eredeti ei |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
31 647 014 |
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
Eredeti ei |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
169 820 291 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
Eredeti ei |
2 319 218 |
2 319 218 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
Eredeti ei |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti ei |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
Eredeti ei |
16 470 909 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
172 139 509 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|