Önkormányzati rendelet

Hetvehely Község Önkormányzata címrendje
Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül
Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
3. Egészségügy	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start-téli közfogalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010	680013	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)

2024.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	65 652 469	73 338 212	73 338 212	100%	K1 Személyi juttatások	26 293 340	42 631 111	41 113 053	96%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 758 713	25 073 363	27 411 545	109%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 340 781	3 735 260	3 569 629	96%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 411 182	98 411 575	100 749 757	102%	K3 Dologi kiadások	29 716 326	33 591 440	32 483 400	97%
B3 Közhatalmi bevételek	6 628 000	6 728 000	6 196 162	92%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 269 961	1 479 000	1 479 000	100%
- Jövedelemadók
- Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	1 304 826	93%	K5 Egyéb működési célú kiadások	58 566 796	62 529 772	61 288 313	98%
- Termékek és szolgáltatások adói	5 200 000	5 200 000	4 845 372	93%	- ebből tartalék	302 142			############
- Gépjárműadó				############
- Egyéb közhatalmi bevételek	28 000	128 000	45 964	36%
B4 Működési bevételek	8 180 000	8 080 000	9 590 294	119%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	15 400 000	15 400 000	15 400 000	100%
Működési bevételek mindösszesen:	110 619 182	128 619 575	131 936 213	103%	Működési kiadások mindösszesen:	122 187 204	143 966 583	139 933 395	97%


2024.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0		23 696 926	############	K6 Beruházások				############
B5 Felhalmozási bevételek	0		2 000 000		K7 Felújítások	182 864 326	174 519 574	174 519 574	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			138 222		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		6 491 566	6 491 566
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	2290652	4 750 487	2 431 269	51%
B8 Finanszírozási bevételek		2 459 835	2 459 835
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	196 723 000	198 648 800	198 648 800	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	196 723 000	201 108 635	226 943 783	113%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	185 154 978	185 761 627	183 442 409	99%


Bevételek mindösszesen	307 342 182	329 728 210	358 879 996	109%	Kiadások mindösszesen:	307 342 182	329 728 210	323 375 804	98%

2024.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	65 652 469	73 338 212	73 338 212	100%	K1 Személyi juttatások	26 293 340	42 631 111	41 113 053	96%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 758 713	25 073 363	27 411 545	109%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 340 781	3 735 260	3 569 629	96%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 411 182	98 411 575	100 749 757	102%	K3 Dologi kiadások	29 716 326	33 591 440	32 483 400	97%
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 269 961	1 479 000	1 479 000	100%
B3 Közhatalmi bevételek	6 628 000	6 728 000	6 196 162	92%	K5 Egyéb működési célú kiadások	58 566 796	62 529 772	61 288 313	98%
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	302 142	0
- Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	1 304 826	93%	K6 Beruházások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
- Termékek és szolgáltatások adói	5 200 000	5 200 000	4 845 372	93%	K7 Felújítások	182 864 326	174 519 574	174 519 574	100%
- Gépjárműadó	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	28 000	128 000	45 964	36%	K9 Finanszírozási kiadások	2 290 652	4 750 487	2 431 269	51%
B4 Működési bevételek	8 180 000	8 080 000	9 590 294	119%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	2 000 000	############
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	15 400 000	15 400 000	15 400 000	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	23 835 148
- kölcsön visszatérülés	0
B8 Finanszírozási bevételek	0	2 459 835	2 459 835	100%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	196 723 000	198 648 800	198 648 800	100%
Költségvetési bevételek összesen:	307 342 182	329 728 210	358 879 996	109%	Kiadások összesen:	307 342 182	323 236 644	316 884 238	98%

Előző évi (2024.) pénzmaradvány felhasználása

Tervezett pénzmaradvány:
				Ft-ban
Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány
Intézmény megnevezése	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Hetvehely Község Önkormányzata		198 648 800	0	0
Összesen:	0	198 648 800	0	0


Szabad pénzmaradvány			0	0

	Hetvehely Község Önkormányzata 2024.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen
COFOG	Bevételek megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzat																							0	0	0
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0								8 180 000	8 080 000	9 590 294				0	0		0	0	0	8 180 000	8 080 000	9 590 294
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0												0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	65 652 469	73 338 212	73 338 212																196 723 000	201 108 635	226 943 783	262 375 469	274 446 847	300 281 995
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	0					15 400 000	15 400 000	15 400 000				0	0		0			15 400 000	15 400 000	15 400 000
041232	Start-téli közfogalkoztatás																						0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 758 713	25 073 363	27 411 545																			14 758 713	25 073 363	27 411 545
072111	Háziorvosi alapellátás										0												0	0	0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás										0												0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																						0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							6 628 000	6 728 000	6 196 162													6 628 000	6 728 000	6 196 162
	*Összesen :*	*80 411 182*	*98 411 575*	*100 749 757*	0	0	0	*6 628 000*	*6 728 000*	*6 196 162*	*23 580 000*	*23 480 000*	*24 990 294*	0	0	0	0	0	0	*196 723 000*	*201 108 635*	*226 943 783*	*307 342 182*	*329 728 210*	*358 879 996*
	*Mindösszesen:*	*80 411 182*	*98 411 575*	*100 749 757*	0	0	0	*6 628 000*	*6 728 000*	*6 196 162*	*23 580 000*	*23 480 000*	*24 990 294*	0			0			*196 723 000*	*201 108 635*	*226 943 783*	*307 342 182*	*329 728 210*	*358 879 996*

	Hetvehely Község Önkormányzata 2024.évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen
COFOG	Kiadások megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzat																													0	0
011130	Önkormányzati jogalkotás			8 518 548			444 260			4 722 594																			0	0	13 685 402
013320	Köztemető fenntartás, működtetés									98 080																			0	0	98 080
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása									3 065 337																			0	0	3 065 337
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																												0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															1 367 915										0		2 431 269	0	0	3 799 184
018030	Támogatási célú elszámolások															47 669 498									6 491 566				0	0	54 161 064
041232	Start-téli közfogalkoztatás																												0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			14 723 314			929 584			701 785																			0	0	16 354 683
045160	Közutak, hidak üzemeltetése																					952 500							0	0	952 500
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																												0	0	0
62 020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									539 750												49 170 013									49 709 763
064010	Közvilágítás									1 425 518																			0	0	1 425 518
066010	Zöldterület kezelés									924 139																			0	0	924 139
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			7 175 064			866 486			15 255 926												124 397 061							0	0	147 694 537
072111	Háziorvosi alapellátás									125 200						12 250 900													0	0	12 376 100
074031	Család és nővédelmi eü gondozás																												0	0	0
18 030	Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése									228 549																			0	0	228 549
082044	Könyvtári szolgáltatások									384 083																			0	0	384 083
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			5 414 570			668 916			280 656																			0	0	6 364 142
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0																											0	0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0	0														0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																												0	0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									156 750																					156 750
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			5 281 557			660 383			2 658 658																			0	0	8 600 598
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									1 916 375			1 479 000																	0	3 395 375
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók																												0	0	0
	*Összesen :*	0	0	*41 113 053*	0	0	*3 569 629*	0	0	*32 483 400*	0	0	*1 479 000*	0	0	*61 288 313*	0	0	0	0	0	*174 519 574*	0	0	*6 491 566*	0	0	*2 431 269*	0	0	*323 375 804*
	Nettósított kiadások összesen:	0	0	41 113 053	0	0	3 569 629	0	0	32 483 400	0	0	1 479 000	0	0	61 288 313	0	0	0	0	0	174 519 574	0	0	6 491 566	0	0	2 431 269	0	0	323 375 804

2024.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	21 515 654	21 515 654	21 515 654	*100%*
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	31 264 654	35 954 095	35 954 095	*100%*
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	10 602 161	10 834 963	10 834 963	*100%*
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	3 198 824	3 198 824	*100%*
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		1 834 676	1 834 676	*100%*
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	14 758 713	25 073 363	42 811 545	*171%*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson bel.*	80 411 182	98 411 575	116 149 757	*118%*
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		23 696 926	*############*
B2	*Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről*	0	0	23 696 926	*############*
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 400 000	1 400 000	1 304 826	*93%*
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	5 200 000	5 200 000	4 845 372	*93%*
B354	Gépjárműadó				*############*
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	28 000	128 000	45 964	*36%*
B3	*Közhatalmi bevételek*	6 628 000	6 728 000	6 196 162	*92%*
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		*############*
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	2 800 000	2 932 040	*105%*
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 280 000	3 280 000	2 058 467	0%
B404	Tulajdonosi bevételek			480 315	*############*
B405	Ellátási díjak				*############*
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 340 784	*67%*
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3 270	*############*
B410	Biztosító által fizetett kártárítés				*############*
B411	Egyéb működési bevételek	15 400 000	15 400 000	2 775 418	*18%*
B4	*Működési bevételek*	23 580 000	23 480 000	9 590 294	*41%*
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 000 000	*############*
B5	*Felhalmozási Bevételek*	0	0	2 000 000	*############*
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			138 222	*############*
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	138 222	*############*
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	196 723 000	198 648 800	198 648 800	*100%*
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 459 835	2 459 835	*100%*
B8	*Finanszírozási bevételek*	196 723 000	201 108 635	201 108 635	*100%*
	Összes bevétel	307 342 182	329 728 210	358 879 996	*109%*

K1101	Törvény szerinti illetmények	17 187 340	31 360 073	31 360 073	*100%*
K1103	Céljuttatás
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	800 000	599 178	468 750	*78%*
K1108	Ruházati költségtérítés	50 000			*############*
K1109	Közlekedési költségtérítés		9 360	9 360	*100%*
K1110	Egyéb költségtérítések
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		629 687	473 759	*75%*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 256 000	8 906 000	7 674 298	*86%*
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		1 126 813	1 126 813	*100%*
K123	Egyéb külső személyi juttatások				*############*
K1	*Személyi juttatások összesen*	26 293 340	42 631 111	41 113 053	*96%*
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 340 781	3 735 260	3 569 629	*96%*
K24	- Egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás			36 010	0%
K27	- Személyi jövedelemadó			70 314	0%
K2	*Munkaaadókat terh.jár.*	3 340 781	3 735 260	3 569 629	*96%*
K311	Szakmai anyag		50 780	50 780	*100%*
K312	Üzemeltetési anyag	4 815 000	4 918 701	4 918 701	*100%*
*K31*	*Készletbeszerzés*	4 815 000	4 969 481	4 969 481	*100%*
K321	Informatikai szolg. - internet	815 000	995 271	990 271	*99%*
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	334 000	367 313	367 313	*100%*
*K32*	*Kommunikációs szolg.*	1 149 000	1 362 584	1 357 584	*100%*
K331	Közüzemi díjak	6 092 591	6 572 802	6 037 838	*92%*
K332	Vásárolt élelmezés	285 000	493 750	493 750	*100%*
K333	Bérleti és lízingdíj	70 000	20 000	8 000	*40%*
K334	Karbantartási szolg.	2 920 708	1 172 155	1 147 132	*98%*
K335	Közvetített szolgáltatások	1 890 000	2 346 109	2 319 109	*99%*
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	280 000	2 177 551	1 983 913	*91%*
K337	Egyéb szolgáltatás	6 438 000	6 405 111	6 336 098	*99%*
*K33*	*Szolgáltatási kiadások*	17 976 299	19 187 478	18 325 840	*96%*
K341	Kiküldetés		21 503	21 503	*100%*
K342	Reklám és propaganda		130 890	119 900	*92%*
*K34*	*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0	152 393	141 403	*93%*
K351	Működési célú előzet.áfa	4 294 151	5 138 886	5 072 474	*99%*
K352	Fizetendő áfa	1 471 876	2 164 000	2 000 000
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				*############*
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	616 618	616 618	*100%*
*K35*	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	5 776 027	7 919 504	7 689 092	*97%*
K3	*Dologi kiadások összesen*	29 716 326	33 591 440	32 483 400	*97%*
K48	Települési támogatás	4 269 961	1 479 000	1 479 000	*100%*
K4	*Ellátottak Pénzbeli Juttatásai*	4 269 961	1 479 000	1 479 000	*100%*
K502	Elvonások és befizetések		1 367 915	1 367 915	*100%*
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	44 264 654	47 559 498	47 419 498	*100%*
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	14 000 000	13 602 359	12 500 900	*92%*
K513	Tartalék	302 142			0%
K5	*Egyéb működési célú kiadások*	58 566 796	62 529 772	61 288 313	*98%*
K61	Immateriális javak beszerzése	0			*############*
K62	Ingatlanok beszerzése				*############*
K63	Informatikai eszközök beszerzése				*############*
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				*############*
K67	Beruházási célú el. Áfa				*############*
K6	*Beruházások*	0	0	0	*############*
K71	Ingatlanok felújítása	149 189 734	137 416 987	137 416 987	*100%*
K74	Felújítási ÁFA	33 674 592	37 102 587	37 102 587	*100%*
K7	*Felújítások*	182 864 326	174 519 574	174 519 574	*100%*
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül		6 491 566	6 491 566	*100%*
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 290 652	4 750 487	2 431 269	*51%*
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása				*############*
K9	*Finanszírozási kiadások*	2 290 652	11 242 053	8 922 835	*79%*
	Összes kiadás	307 342 182	329 728 210	323 375 804	*98%*

Hetvehely Község Önkormányzata 2024 évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat
1	Beruházások	0	0	0	###########
					###########
	egyéb tárgyi eszközök			0	###########
2	Felújítás	182 864 326	174 519 574	174 519 574	100%
	5TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-0002SportcsarnokésSzolg.házenergetikaikorszerűsítése-TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-0002 Sportcsarnok és Szolg.ház energetikai korszerűsítése			123 429 321	###########
	5214-VP6-7.2.1			49 168 742	###########
	járda aszfaltozás			952 500
	híd építés			969 011
		182 864 326	174 519 574	174 519 574	100%
	Mindösszesen:	182 864 326	174 519 574	174 519 574	100%

Hetvehely Község Önkormányzata 2024.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat
	Egyéb működési célú kiadások	58 566 796	62 529 772	61 288 313	98%
1	BURSA			100 000	########
2	Szentlőrinci Közös Hivatal működési támogatás-konyha támogatás			10 055 000	########
3	hetvehelyi óvoda támogatása			36 398 746	########
4	Lamprológus Bt orvosi ügyeletre támogatás átadása			12 250 900	########
5	Eszterházy Eü Önkormányzati Társulás			765 752	########
6	Hetvehelyi Sport Egyesület				########
6	Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület			200 000	########
7	Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány			50 000	########
9	Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület				########
10	Hetvehelyi Sport Egyesület				########
11	Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület				########
8	Hetvehely. Okorvölgy És Szentkatalin Víziközmű Társulat			100 000	########
10	előző évi visszafizetés			1 367 915	########
					########
					########
					########
					########
		58 566 796	62 529 772	61 288 313	98%
	Összesen				########
	Egyéb működési célú kiadások	58 566 796	62 529 772	61 288 313	98%
	Mindösszesen:	58 566 796	62 529 772	61 288 313	98%

2024. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)
Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
Sor-szám	száma	megnevezése	Teljes munka-idős	fő	óra	átlag	Eredeti	Mód.	Telj.
Választott tisztségviselők
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	4,00				4,00	4,00	4,00

Közalkalmazottak
		Önkormányzat
1.	066020	Város és Községgazdálkodás	1,00				3,00	3,00	3,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	1,00	1,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00

		Közalkalmazottak összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00


Közfoglalkoztatottak
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00				10,00	10,00	10,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00

		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	17,00	0	0	0,00	17,00	17,00	17,00

Engedélyezett létszám összesen:
		Hetvehely Község Önkormányzata	7,00				7,00	7,00	7,00
		Engedélyezett létszám összesen:	7,00	0	0	0,00	7,00	7,00	7,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	10,00				10,00	10,00	10,00
		Létszám összesen:	17,00	0	0	0,00	17,00	17,00	17,00

Hetvehely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban
				Ft-ban
Feladat	Összes kiadás	Ebből
		2024. év végéig	2025	2026	2027
		2024. év végéig	eredeti	évi számított
Fejlesztési kiadások



Összesen :	0	0	0	0	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata
				Ft-ban
Feladat	Összes kiadás	Támogatás


		Összesen	2025 terv
Fejlesztési kiadások		Összesen	eredeti	módosított




Összesen :	0	0	0	0

Rovat

Megnevezés

Megnev.

2024. évi várható havi előirányzatok

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

Eredeti ei

5 471 039

65 652 469

Mód.ei.

6 111 518

73 338 212

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Eredeti ei

1 229 893

14 758 713

Mód.ei.

2 089 447

25 073 363

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti ei

6 700 932

80 411 182

Mód.ei.

8 200 965

98 411 575

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B31

Jövedelemadók

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B34

Vagyoni típusú adók

Eredeti ei

700 000

1 400 000

Mód.ei.

700 000

1 400 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B354

Gépjárműadók

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B35

Termékek és szolgáltatások adói

Eredeti ei

2 600 000

5 200 000

Mód.ei.

2 600 000

5 200 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

Eredeti ei

2 333

28 000

Mód.ei.

10 667

128 000

B3

Közhatalmi bevételek

Eredeti ei

2 333

3 302 333

2 333

3 302 333

2 333

6 628 000

Mód.ei.

10 667

3 310 667

10 667

3 310 667

10 667

6 728 000

B4

Működési bevételek

Eredeti ei

681 667

8 180 000

Mód.ei.

673 333

8 080 000

B5

Felhalmozási bevételek

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti ei

15 400 000

15 400 000

Mód.ei.

15 400 000

15 400 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B1-7

Költségvetési bevételek

Eredeti ei

7 384 932

10 684 932

7 384 932

22 784 932

7 384 932

10 684 932

7 384 932

110 619 182

Mód.ei.

8 884 965

12 184 965

8 884 965

24 284 965

8 884 965

12 184 965

8 884 965

128 619 575

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B813

Maradvány igénybevétele

Eredeti ei

16 393 583

196 723 000

Mód.ei.

16 554 067

198 648 800

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Eredeti ei

0

Mód.ei.

2 459 835

B816

Központi, irányító szervi támogatás

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

Eredeti ei

16 393 583

196 723 000

Mód.ei.

19 013 902

16 554 067

201 108 635

B82

Külföldi finanszírozás bevételei

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

B8

Finanszírozási bevételek

Eredeti ei

16 393 583

196 723 000

Mód.ei.

19 013 902

16 554 067

201 108 635

B

Bevételek összesen

Eredeti ei

23 778 515

27 078 515

23 778 515

39 178 515

23 778 515

27 078 515

23 778 515

307 342 182

Mód.ei.

27 898 866

25 439 031

28 739 031

25 439 031

40 839 031

25 439 031

28 739 031

25 439 031

329 728 210

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K12

Külső személyi juttatások

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K1

Személyi juttatások

Eredeti ei

2 191 112

26 293 340

Mód.ei.

3 552 593

42 631 111

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti ei

278 398

3 340 781

Mód.ei.

311 272

3 735 260

K31

Készletbeszerzés

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K33

Szolgáltatási kiadások

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K3

Dologi kiadások

Eredeti ei

2 476 361

29 716 326

Mód.ei.

2 799 287

33 591 440

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti ei

355 830

4 269 961

Mód.ei.

123 250

1 479 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

Eredeti ei

4 880 566

58 566 796

Mód.ei.

5 210 814

62 529 772

K6

Beruházások

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K7

Felújítások

Eredeti ei

15 238 694

182 864 326

Mód.ei.

14 543 298

174 519 574

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti ei

0

Mód.ei.

6 491 566

6 491 566

K1-K8

Költségvetési kiadások

Eredeti ei

25 420 961

305 051 530

Mód.ei.

26 540 513

33 032 079

26 540 513

324 977 723

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Eredeti ei

190 888

2 290 652

Mód.ei.

395 874

4 750 487

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Eredeti ei

0

Mód.ei.

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

Eredeti ei

190 888

2 290 652

Mód.ei.

395 874

4 750 487

K9

Finanszírozási kiadások

Eredeti ei

190 888

2 290 652

Mód.ei.

395 874

4 750 487

K

Kiadások összesen

Eredeti ei

25 611 849

307 342 182

Mód.ei.

26 936 387

33 427 953

26 936 387

329 728 210

Vagyonkimutatás - 2024
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	241 687 292	372 995 892	154,33
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	241 687 292	372 995 892	154,33
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	222 736 700	256 466 497	115,14
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	55 654 758	93 962 235	168,83
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-6 450	-6 450	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	125 891 119	121 742 581	96,70
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	41 197 273	40 768 131	98,96
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 783 791	11 729 613	119,89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	153 634	153 634	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 085 098	15 238 866	167,73
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	545 059	-3 662 887	-672,02
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	9 166 801	104 799 782	1 143,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	9 166 801	104 799 782	1 143,25
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	202 710 606	36 512 586	18,01
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	95 870	165 195	172,31
III. Forintszámlák	C/III	202 614 736	36 347 391	17,94
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 596 225	2 667 790	102,76
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 335 205	2 568 295	109,98
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	261 020	99 495	38,12
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-1 471 876	-164 000	11,14
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	445 522 247	412 012 268	92,48

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	435 344 418	402 040 762	92,35
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	629 845 330	629 845 330	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6 142 771	6 142 771	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-79 122 603	-200 643 683	253,59
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-121 521 080	-33 303 656	27,41
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 766 111	5 278 195	78,01
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	152 633	1 851 088	1 212,77
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 290 652	2 319 218	101,25
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 322 826	1 107 889	25,63
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 411 718	4 693 311	137,56
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	445 522 247	412 012 268	92,48

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	80 648 358	76 772 939	95,19
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7 955 460	7 558 259	95,01
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	1 207 583	-1 207 583	-100
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

Nemzeti Jogszabálytár

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról