Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
[2] a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 200.028.821 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 200.028.821 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 200.028.821 Ft-ban,
a) Az önkormányzat működési támogatásai 84.580.269 Ft
b) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-n belülről 28.974.487 Ft
c) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-n belülről 0 Ft
d) Az önkormányzat közhatalmi bevételei 5.106.000 Ft
e) Az önkormányzat működési bevételei 7.543.000 Ft
f) Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei 16.300.000 Ft
g) Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.525.065 Ft
h) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 45.000.000 Ft
határozza meg
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 200.028.821Ft-ban,
a) A személyi juttatások 60.675.120 Ft
b) A munkaadót terhelő járulékai 4.219.604 Ft
c) A dologi kiadásai 39.198.305 Ft
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások) 1.816.000 Ft
e) Az egyéb működési célú kiadásai 56.825.886 Ft
f) Tartalék 2.357.181 Ft
g) A beruházások 0 Ft
h) A felújítások 34.768.684 Ft
i) Finanszírozási kiadások 2.525.222 Ft
összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát 45.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
13. § A Képviselő-testület a működési célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
15. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 100.000 Ft összegig.
A költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek, az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat.
(3) A költségvetési szerv, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.
(4) A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.
(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(7) Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.
(8) A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás 2026. évi keretösszege bruttó 300.000 Ft/fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét.
Költségvetési előirányzatok módosítása
17. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozóelőirányzatokat.
(2) A polgármester soron kívül köteles költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőjéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 500.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívüli, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.
Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás költségvetési szerveknél
18. § (1) A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.
(2) A működési bevételek közül az ellátottak étkezési térítési díja, a vendégétkezők térítési díja, valamint ezen jogcímekhez kapcsolódó, a kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímeken keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével
a) a vásárolt élelmezés,
b) az élelmiszer beszerzés
c) előzetesen felszámított forgalmi adó
kiadási előirányzata emelhető.
(3) A foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket teljes összegben az adott kártérítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni.
(4) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.
(5) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által beszedett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételük a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkenti.
(6) A költségvetésben nem tervezett, általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a polgármester engedélyével használható fel.
(7) A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímeken kívül, a 2026 évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a polgármester hagyja jóvá.
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
(3) A költségvetési intézmények 2026. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.
20. § (1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.
21. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
(2) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
(3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények az önkormányzati feladatok pénzmaradványát – jogszabályban meghatározott kivétellel - csak a Képviselő-testület, illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel.
Gazdálkodás egyéb szabályai
22. § Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettségként tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.
23. § (1) A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.
(2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás átutalása előtt igazolja, hogy megfelel az Ávr. 73. § -ban foglalt feltételeknek.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(6) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
24. § Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a polgármester és a jegyző közös szabályzatban határozza meg.
25. § A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhet gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.
26. § A polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
27. § A hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a polgármester a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.
28. § (1) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig:
a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;
b) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően – folyósításáról;
c) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
(2) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
Vegyes rendelkezések
29. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.
(2) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2026. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 30 forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.
Záró rendelkezések
30. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2026. évi költségvetés során, 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
31. § Ez a rendelet 2026. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szervezeti egység megnevezése |
Részletező megnevezése |
Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül |
||
|
Cofog |
Szakfeladat |
Megnevezés |
||
|
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások |
Nincs |
011130 |
999001 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
Nincs |
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
||
|
Nincs |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
Nincs |
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
||
|
Nincs |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
Nincs |
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
||
|
Nincs |
082092 |
910502 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
|
|
Nincs |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
2. Település üzemeltetés |
Nincs |
047410 |
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
|
|
Nincs |
066020 |
999001 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
Nincs |
066010 |
813000 |
Zöldterület kezelés |
|
|
Nincs |
013320 |
960302 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
|
|
Nincs |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
||
|
Nincs |
107055 |
889928 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
Nincs |
013350 |
680001 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
|
|
Nincs |
013350 |
680002 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
|
|
Nincs |
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
||
|
3. Egészségügy |
Nincs |
072111 |
999001 |
Háziorvosi alapellátás |
|
Nincs |
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
||
|
4. Étkeztetés |
Nincs |
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
5. Közfoglalkoztatás |
Nincs |
041232 |
999001 |
Start-téli közfogalkoztatás |
|
Nincs |
041233 |
999001 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
6. Segélyek, szociális ellátások |
Nincs |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
Nincs |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
Nincs |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
Nincs |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||
|
Nincs |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||
|
Nincs |
107060 |
999001 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
Nincs |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatás |
||
|
7. Közvilágítás |
Nincs |
064010 |
841402 |
Közvilágítás |
|
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.) |
||||
2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
84 580 269 |
K1 Személyi juttatások |
60 675 120 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
38 974 487 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
4 219 604 |
|||||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
123 554 756 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
39 198 305 |
||||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
5 106 000 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 816 000 |
||||
|
Termőföld adók |
0 |
|||||||
|
- Vagyoni típusú adók |
1 360 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
56 825 886 |
|||||
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
3 680 000 |
tartalék |
2 357 181 |
|||||
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék) |
66 000 |
|||||||
|
B4 Működési bevételek |
7 543 000 |
|||||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
16 300 000 |
|||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||
|
Működési bevételek mindösszesen: |
152 503 756 |
0 |
Működési kiadások mindösszesen: |
162 734 915 |
0 |
0 |
||
|
2026. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
K6 Beruházások |
|||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 Felújítások |
34 768 684 |
|||||
|
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||||||
|
államháztartási megelőlegezés |
2 525 065 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 525 222 |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
45 000 000 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
47 525 065 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
37 293 906 |
0 |
0 |
||
|
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
0 |
||||
|
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
200 028 821 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen: |
200 028 821 |
0 |
0 |
|
|
Hetvehely bevétel |
200 028 821 |
0 |
Hetvehely kiadás |
200 028 821 |
0 |
|||
3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
84 580 269 |
0 |
0 |
K1 Személyi juttatások |
60 675 120 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
38 974 487 |
0 |
0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
4 219 604 |
0 |
0 |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
123 554 756 |
0 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
39 198 305 |
0 |
0 |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 816 000 |
0 |
0 |
||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
5 106 000 |
0 |
0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
56 825 886 |
0 |
0 |
|
|
Termőföld adó |
0 |
0 |
0 |
tartalék |
2 357 181 |
0 |
0 |
|
|
- Vagyoni típusú adók |
1 360 000 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
3 680 000 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
34 768 684 |
0 |
0 |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
||
|
- Talajterhelési díj |
66 000 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 525 222 |
0 |
|||
|
B4 Működési bevételek |
7 543 000 |
0 |
||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B6 Mködési célú átvett pénzeszközök |
16 300 000 |
0 |
||||||
|
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
államháztartási megelőlegezés |
2 525 065 |
0 |
||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
45 000 000 |
0 |
0 |
|||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
45 000 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
200 028 821 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
200 028 821 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
|||||
|
2025. évi pénzmaradványának felhasználása |
|||||
|
1.) Előző évi (2025.) pénzmaradvány felhasználása |
|||||
|
Tervezett pénzmaradvány: |
45 000 000 |
||||
|
Intézmény megnevezése |
Pénzmaradvány |
||||
|
Összesen |
Kötelezettséggel terhelt |
Szabadon felhasználható |
Változás |
Módosított |
|
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
45 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
45 000 000 |
|||
|
Szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||
|
COFOG |
Bevételek megnevezése |
B1 Önkorm. működési tám. |
B1 Önkorm. működési tám. |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B3 Közhatalmi bevételek |
B3 Közhatalmi bevételek |
B4 Működési bevételek |
B4 Működési bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
Összesen |
Összesen |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
84 580 269 |
0 |
47 525 065 |
0 |
132 105 334 |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
0 |
|||||||||||
|
041232 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belül |
38 974 487 |
0 |
38 974 487 |
0 |
||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
7 543 000 |
0 |
7 543 000 |
0 |
|||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
|||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
|||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
5 106 000 |
0 |
5 106 000 |
0 |
||||||||||||
|
Összesen : |
123 554 756 |
0 |
0 |
0 |
5 106 000 |
0 |
7 543 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 825 065 |
0 |
200 028 821 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
123 554 756 |
0 |
0 |
0 |
5 106 000 |
0 |
7 543 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 825 065 |
0 |
200 028 821 |
0 |
|
6. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Kiadások megnevezése |
K1 Személyi juttatások |
K1 Személyi juttatások |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K3 Dologi kiadások |
K3 Dologi kiadások |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K6 Beruházások |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K9 Finanszírozási kiadások |
K9 Finanszírozási kiadások |
Összesen |
Összesen |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
15 997 800 |
0 |
3 138 920 |
19 136 720 |
0 |
|||||||||||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
178 000 |
178 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
9 706 181 |
9 706 181 |
0 |
|||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
56 725 886 |
2 525 065 |
59 250 951 |
0 |
||||||||||||||||
|
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
17 624 880 |
1 145 617 |
1 067 000 |
19 837 497 |
0 |
|||||||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 483 000 |
1 483 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 567 400 |
895 512 |
17 597 000 |
25 059 912 |
0 |
|||||||||||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
7 009 000 |
7 009 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
081040 |
Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
462 000 |
462 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
6 716 200 |
914 856 |
493 500 |
8 124 556 |
0 |
|||||||||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
107051 |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
207 100 |
207 100 |
0 |
|||||||||||||||||
|
066020 |
TOP Plusz Sportcsarnok és Szolgáltatóház pályázat |
29 148 365 |
29 148 365 |
0 |
|||||||||||||||||
|
011440 |
Versenyképes Járások - autó vásárlás |
8 770 000 |
8 770 000 |
||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 568 840 |
895 699 |
2 375 000 |
9 839 539 |
||||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 816 000 |
1 816 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Összesen : |
60 484 120 |
0 |
3 851 684 |
0 |
25 934 520 |
0 |
1 816 000 |
0 |
67 499 067 |
0 |
8 770 000 |
0 |
29 148 365 |
0 |
0 |
0 |
2 525 065 |
0 |
200 028 821 |
0 |
|
|
Nettósított kiadások összesen: |
60 484 120 |
0 |
3 851 684 |
0 |
25 934 520 |
0 |
1 816 000 |
0 |
67 499 067 |
0 |
8 770 000 |
0 |
29 148 365 |
0 |
0 |
0 |
2 525 065 |
0 |
200 028 821 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése |
||
|
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám |
29 166 413 |
|
B112 |
Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. |
41 824 446 |
|
B113 |
Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám. |
11 319 410 |
|
B114 |
Tel.önk.kultúrális tám. |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. |
0 |
|
B16 |
Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről |
55 274 487 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. |
139 854 756 |
|
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális) |
1 360 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
3 680 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|
B36 |
Bírság, pótlék |
66 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 106 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 143 000 |
|
B404 |
Közvetített szolgáltatások |
2 400 000 |
|
B405 |
Bérleti díj (halastó) |
1 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 543 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
|
B814 |
Államháztartási megelőlegezés |
2 525 065 |
|
B8131 |
Előző évi ktgv.maradvány |
45 000 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 525 065 |
|
Összes bevétel |
200 028 821 |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
43 102 320 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 575 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 997 800 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
60 675 120 |
|
K21 |
- Szociális hozzájárulási adó 13 % |
4 219 604 |
|
K24 |
- Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
K27 |
- Személyi jövedelemadó |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
4 219 604 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
0 |
|
- Gyógyszer, vegyszer |
||
|
- Könyv, folyóirat |
||
|
- Egyéb szakmai anyag |
0 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
5 796 181 |
|
- Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|
|
- Élelmiszer őstermelőktől |
0 |
|
|
- Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
|
|
- Hajtó- és kenőanyag |
0 |
|
|
- Munkaruha |
||
|
- Egyéb üzemeltetési anyag |
5 796 181 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
5 796 181 |
|
K321 |
Informatikai szolg. - internet |
352 000 |
|
- számítástechnikai eszközök |
0 |
|
|
- informatikai szolg. |
||
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. - telefon |
315 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolg. |
667 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
3 851 717 |
|
K3311 |
- Villamosenergia-szolgáltatás díja |
3 194 717 |
|
K3312 |
- Gázenergia-szolgáltatás díja |
0 |
|
K3313 |
- Víz- és csatornadíjak |
657 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
207 100 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
195 000 |
|
K334 |
Karbantartási szolg. |
10 100 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
|
K336 |
Szakmai tev.seg.szolg. |
460 000 |
|
- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások |
||
|
- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. |
460 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
4 446 000 |
|
- Takarítás, mosatás |
0 |
|
|
- Posta |
||
|
- Pénzügyi szolgáltatás |
||
|
- Biztosítás |
||
|
- Szállítás |
0 |
|
|
- Egyéb szolgáltatás |
4 446 000 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 259 817 |
|
K341 |
Kiküldetés |
0 |
|
- Belföldi kiküldetés |
||
|
- Külföldi kiküldetés |
0 |
|
|
K342 |
Reklám és propaganda |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzet.áfa |
3 059 283 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
0 |
|
K353 |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
610 000 |
|
- Kerekítési különbözet |
0 |
|
|
- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés |
0 |
|
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 669 283 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
29 392 281 |
|
K48 |
Települési támogatás |
1 816 000 |
|
K4 |
Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
1 816 000 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
|
|
K506 |
Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül |
56 825 886 |
|
K511 |
Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre |
100 000 |
|
K512 |
Műk.célú tám. egyéb civil szerv. |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 925 886 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
|
|
- Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk.besz. |
0 |
|
- Gépek, berend.,felsz.beszerzése |
||
|
- Járművek beszerzése |
0 |
|
|
- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése |
0 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
28 571 788 |
|
K67 |
Beruházási célú el. Áfa |
6 196 896 |
|
K6 |
Beruházások |
34 768 684 |
|
K513 |
Tartalék |
9 706 181 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 525 065 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
12 231 246 |
|
Összes kiadás |
200 028 821 |
|
8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2026. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
||
|
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
|
|
Önkormányzat |
||
|
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
Vasanyag buszmegállóhoz és temető kerítés karbantartás(NYMTIT támogatásból) |
9 300 000 |
|
- eszközök beszerzése |
0 |
|
|
2. |
TOP-Plusz pályázatból sportcsarnok és szolgáltatóház energetikai korszerűsítése |
|
|
felújítás |
34 768 684 |
|
|
Mindösszesen: |
44 068 684 |
|
9. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2026. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
||
|
Sorsz. |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
|
Önkormányzat |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
- Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
Eszterházy Központ támogatás |
600 000 |
|
|
konyha támogatás |
7 000 000 |
|
|
Hetvehelyi óvoda támogatás |
41 824 446 |
|
|
Lamprológus Bt-nek átadott tb támogatás |
14 176 440 |
|
|
2025 évi köznevelési támogatás visszafizetés |
1 500 000 |
|
|
civil szervezetek támogatása |
100 000 |
|
|
Összesen |
63 700 886 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
63 700 886 |
|
10. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben) |
|||||||
|
Sorszám |
COFOG |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Eredeti |
|||
|
száma |
megnevezése |
fő |
óra |
átlag |
|||
|
Választott tisztségviselők |
|||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Közalkalmazottak |
|||||||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
1. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
2. |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
3. |
082092 |
Közművelődés |
1,00 |
0 |
1,00 |
||
|
4. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
4,00 |
0 |
0 |
0,00 |
4,00 |
||
|
Közalkalmazottak összesen: |
4,00 |
0 |
0 |
0,00 |
4,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
|||||||
|
1. |
041232 |
Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9,00 |
9,00 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
9,00 |
0 |
0 |
0,00 |
9,00 |
||
|
Foglalkoztatottak létszáma összesen: |
14,00 |
0 |
0 |
0,00 |
14,00 |
||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
|||||||
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
5,00 |
5,00 |
|||||
|
Engedélyezett létszám összesen: |
5,00 |
0 |
0 |
0,00 |
5,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
9,00 |
9,00 |
|||||
|
Létszám összesen: |
14,00 |
0 |
0 |
0,00 |
14,00 |
||
11. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||
|
kiadási és bevételi előirányzata |
|||
|
Feladat |
Összes kiadás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
2026.évi terv |
||
|
Fejlesztési kiadások |
eredeti |
||
|
Sportcsarnok és Szolgáltatóház pályázat |
29 148 365 |
||
|
Összesen : |
0 |
0 |
29 148 365 |
12. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2026. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban) |
|||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Megnev. |
2026. évi várható havi előirányzatok |
||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Eredeti ei |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
7 048 356 |
84 580 269 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B112 |
Elvonások és befizetések bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B113 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B114 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B115 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
3 247 874 |
38 974 487 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B31 |
Jövedelemadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
Eredeti ei |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
113 333 |
1 360 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
Eredeti ei |
1 840 000 |
1 840 000 |
3 680 000 |
||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
66 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
118 833 |
118 833 |
1 958 833 |
118 833 |
118 833 |
118 833 |
118 833 |
118 833 |
1 958 833 |
118 833 |
118 833 |
118 833 |
5 106 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
Eredeti ei |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
628 583 |
7 543 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
16 300 000 |
16 300 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B1-7 |
Költségvetési bevételek |
Eredeti ei |
27 343 646 |
11 043 646 |
12 883 646 |
11 043 646 |
11 043 646 |
11 043 646 |
11 043 646 |
11 043 646 |
12 883 646 |
11 043 646 |
11 043 646 |
11 043 646 |
136 203 756 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B812 |
Államháztartási megelőlegezés |
Eredeti ei |
2 525 065 |
2 525 065 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
Eredeti ei |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
45 000 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti ei |
6 275 065 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
47 525 065 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B |
Bevételek összesen |
Eredeti ei |
33 618 711 |
14 793 646 |
16 633 646 |
14 793 646 |
14 793 646 |
14 793 646 |
14 793 646 |
14 793 646 |
16 633 646 |
14 793 646 |
14 793 646 |
14 793 646 |
200 028 821 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
Eredeti ei |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
60 675 120 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
Eredeti ei |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
5 056 260 |
60 675 120 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Eredeti ei |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
351 634 |
4 219 604 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
Eredeti ei |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
3 266 525 |
39 198 305 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
151 333 |
1 816 000 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti ei |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
4 735 491 |
56 825 886 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K6 |
Beruházások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
Eredeti ei |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
2 897 390 |
34 768 684 |
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
Eredeti ei |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
197 503 599 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
Eredeti ei |
2 525 222 |
2 525 222 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
||||||||||||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
Eredeti ei |
2 525 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 525 222 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti ei |
2 525 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 525 222 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Kiadások összesen |
Eredeti ei |
18 983 855 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
16 458 633 |
200 028 821 |
|
Mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||