Mecseknádasd Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Mecseknádasd Önkormányzata 2020. évi tényleges költségvetési rendelet bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételi oldalon:

Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásain belül, az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 656.093 Ft-tal csökkentettük, a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokat 9.549.534 Ft-tal, a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatását pedig 356.789 Ft-tal megemeltük.

Módosított Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 11.557.247 Ft-tal emelkedett.

Módosított Felhalmozási célú támogatások, áh. belülről 73.294.504 Ft-tal csökkent, mivel a beadott pályázatokban szereplő összegek nem érkeztek meg az önkormányzat számlájára.

Módosított Közhatalmi bevételek összege nem változott.

Módosított Működési bevételeink 13.695.000 Ft-tal növekedtek.

Államháztartáson belüli megelőlegezés 7.524.029 Ft-ban realizálódott.

Így a módosított bevétel 310.866.371 Ft-ra változott.

Kiadási oldalon:

Személyi juttatásaink módosított előirányzata 4.065.954 Ft-tal emelkedett.

Befizetési kötelezettségeink a fentiekből kifolyólag 677.967 Ft-tal szintén emelkedtek.

Dologi kiadások előirányzata 13.502.481 Ft-tal növekedett, elsősorban az Egyéb szakmai szolgáltatások soron, az orvosi ügyeleti hozzájárulás kifizetése miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai növekedett 97.800 Ft-tal.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 445.174 Ft-tal emelkedett.

Működési tartalék összege változatlan maradt.

Beruházások előirányzata 14.900.000 Ft-tal emelkedett.

Felújítási előirányzatunk 68.378.070 Ft-tal csökkent, 8.842.168 Ft összegű felújítás valósult meg 2020-ban.

Ezen kiadási módosítás következtében 310.866.371 Ft a módosított kiadási előirányzatunk.

Mecseknádasd, 2021. május 13.

Kraszné Auth Szilvia sk.
polgármester

Hatásvizsgálat

Mecseknádasd Önkormányzata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete módosításához