Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Mecseknádasd Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.26.
Mecseknádasd Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Mecseknádasd Önkormányzata 2022. évi tényleges költségvetési rendelet bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Bevételi oldalon:
Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásain belül, az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 19.800.375 Ft-tal, a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokat 32.232.513 Ft-tal, a Helyi önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását pedig 12.441.445 Ft-tal emeltük.
Módosított Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 1.585.822 Ft-tal emelkedett.
Módosított Felhalmozási célú támogatások, áh. belülről 300.433.511 Ft-ra emelkedett.
Módosított Közhatalmi bevételek összege 15.274.215 Ft-tal emelkedett.
Módosított Működési bevételeink 9.010.429 Ft-tal növekedtek.
Államháztartáson belüli megelőlegezés 10.481.604 Ft-ban realizálódott.
Így a módosított bevétel 914.914.343 Ft-ra változott.
Kiadási oldalon:
Személyi juttatásaink módosított előirányzata 34.616.387 Ft-ra emelkedett.
Befizetési kötelezettségeink a fentiekből kifolyólag 4.071.411 Ft-ra változtak.
Dologi kiadások előirányzata 124.268.790 Ft-ra emelkedett.
Ellátottak pénzbeli juttatásai növekedett 2.370.172 Ft-ra.
Egyéb működési célú kiadások előirányzata 231.999.097 Ft-ra emelkedett.
Működési tartalék összege változatlan maradt.
Beruházások előirányzata 231.772.967 Ft-tal emelkedett.
Felújítási előirányzatunk 223.975.250 Ft-ra változott
Ezen kiadási módosítás következtében 914.914.343 Ft a módosított kiadási előirányzatunk.