A költségvetési előirányzatok változásainak költségvetési rendeleten történő átvezetésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Mecseknádasd Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.9.) számú rendelet 12. § (1) bekezdése tartalmazza.

E kötelezettségek alapján terjesztem elő a 2023. évi költségvetési előirányzatok módosítását.

A 2023. évi költségvetési rendelet bevételei és kiadásai között 2023. 12. 31-ig az alábbi módosítások történtek:

Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásain belül, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását 6.058.494 Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 51.367.774 Ft-tal, a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokat 14.373.970 Ft-tal, a Helyi önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását pedig 12.441.445 Ft-tal emeltük.

Módosított Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 1.870.312 Ft-tal csökkent.

Módosított Felhalmozási célú támogatások, áh. belülről 45.816.523 Ft-ra csökkent.

Államháztartáson belüli megelőlegezés 11.420.090 Ft-ban realizálódott.

Így a módosított bevétel 1.027.549.367 Ft-ra változott.

Személyi juttatásaink módosított előirányzata 926.045 Ft-ra emelkedett.

Befizetési kötelezettségeink nem változtak.

Dologi kiadások előirányzata 308.714.542 Ft-ra emelkedett.

Ellátottak pénzbeli juttatásai növekedett 2.000.000 Ft-ra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 225.879.429 Ft-ra változott.

Működési tartalék nem volt.

Beruházások előirányzata 183.353.883 Ft-ra változott.

Felújítási előirányzatunk 207.606.298 Ft-ra változott.

Ezen kiadási módosítás következtében 1.027.549.367 Ft a módosított kiadási előirányzatunk.