A költségvetési előirányzatok változásainak költségvetési rendeleten történő átvezetésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Mecseknádasd Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.28.) számú rendelet 12. § (1) bekezdése tartalmazza.

E kötelezettségek alapján terjesztem elő a 2024. évi költségvetési előirányzatok módosítását.

A 2023. évi költségvetési rendelet bevételei és kiadásai között 2024. 12. 31-ig az alábbi módosítások történtek:

Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásain belül, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.374.542 Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 25.560.614 Ft-tal, a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokat 4.348.409 Ft-tal emelkedett.

Módosított Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 729.631 Ft-tal csökkent.

Módosított Felhalmozási célú támogatások, áh. belülről 45.816.523 Ft-ra csökkent.

Államháztartáson belüli megelőlegezés 11.229.252 Ft-ban realizálódott.

Így a módosított bevétel 801.709.065 Ft-ra változott.

Személyi juttatásaink módosított előirányzata 501.934 Ft-tal csökkent.

Befizetési kötelezettségeink 549.919 Ft-tal csökkent.

Dologi kiadások előirányzata 229.906.783 Ft-ra emelkedett.

Ellátottak pénzbeli juttatásai növekedett 2.398.172 Ft-ra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 253.700.122 Ft-ra változott.

Működési tartalék nem volt.

Beruházások előirányzata 106.701.421 Ft-ra változott.

Felújítási előirányzatunk 108.502.300 Ft-ra változott.

Ezen kiadási módosítás következtében 801.709.065 Ft a módosított kiadási előirányzatunk.