Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 08. 16- 2023. 02. 15Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésről.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1)1 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 412.096.114,- forintban állapítja meg.
a)2 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 409.335.653,-
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 75.050.479.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
88 047 338 |
88 047 338 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 421 500 |
35 421 500 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 644 480 |
58 644 480 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
36 093 220 |
36 093 220 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
94 737 700 |
94 737 700 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 245 306 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
437 150 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
220 476 538 |
230 158 994 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 280 204 |
44 744 204 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
244 756 742 |
274 903 198 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
4 898 860 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
4 898 860 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 700 000 |
1 700 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 000 000 |
9 350 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 000 000 |
9 350 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 700 000 |
11 050 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
188 016 |
188 016 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 800 000 |
2 400 000 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 680 000 |
1 680 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
329 670 |
329 670 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 700 |
2 700 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 700 |
2 700 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 000 386 |
4 600 386 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
259 457 128 |
295 452 444 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
116 643 670 |
116 643 670 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
116 643 670 |
116 643 670 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
116 643 670 |
116 643 670 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
116 643 670 |
116 643 670 |
2. melléklet4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 070 835 |
48 960 835 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
496 000 |
496 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
552 000 |
552 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
600 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 718 835 |
50 608 835 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 753 110 |
12 668 763 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
433 596 |
433 596 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 635 615 |
2 635 615 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 822 321 |
15 737 974 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 541 156 |
66 346 809 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 861 242 |
6 764 242 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
75 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 716 600 |
9 817 316 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 716 600 |
9 892 316 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
626 700 |
566 700 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 105 900 |
685 900 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 732 600 |
1 252 600 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 181 043 |
5 981 043 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
45 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
94 500 |
674 500 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
1 080 000 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 743 880 |
2 743 880 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
27 209 030 |
26 783 030 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
36 228 453 |
37 307 453 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 586 349 |
5 359 802 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
426 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 359 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 586 349 |
5 787 161 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
45 464 002 |
54 439 530 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 238 575 |
6 238 575 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoc.tv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoct.v. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
6 238 575 |
6 238 575 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 055 712 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
115 925 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
3 171 637 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
115 379 093 |
112 760 531 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
910 000 |
3 275 200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
1 715 347 |
1 075 347 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
118 004 440 |
120 282 715 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
53 626 843 |
7 854 213 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
550 100 |
550 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 798 989 |
51 109 489 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 334 256 |
14 989 246 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
69 310 188 |
74 503 048 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 600 000 |
1 600 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
432 000 |
432 000 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 032 000 |
2 032 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
414 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
414 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
295 451 603 |
331 020 919 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 359 177 |
8 359 177 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
72 290 018 |
72 716 018 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
80 649 195 |
81 075 195 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
80 649 195 |
81 075 195 |
3. melléklet
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám - Összesen |
Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám - Összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
3 |
14 |
14 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
3 |
14 |
14 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
9 |
2 |
3 |
14 |
15 |
40 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6 |
42 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
66 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
68 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
70 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
72 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
73 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
76 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
79 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Mindszentgodisai KÖH |
|||||||||
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
9 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
0 |
10 |
0 |
10 |
11 |
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
0 |
9 |
10 |
29 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
0 |
9 |
10 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
67 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
4. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
220.476.538.- |
|
48.541.156.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24.280.204.- |
|
5.861.242.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
10.700.000.- |
Dologi kiadások |
45.464.002.- |
5. |
Működési bevételek |
4.000.386.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.238.575.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
116.289.093.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
116.643.670.- |
Tartalék |
1.715.347.- |
8. |
Előfinansz |
8.359.177.- |
||
9. |
Irányító szervi támogatás: |
72.290.018.- |
||
Bevételek összesen: |
376.100.798.- |
Kiadások összesen: |
304.758.610.- |
5. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
69.310.188.- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
2.032.000,- |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
376.100.798.- |
Kiadások összesen: |
376.100.798.- |
A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.