Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 16- 2022. 08. 16Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „378.861.259” szövegrész helyébe a „412.096.114” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „376.100.798” szövegrész helyébe a „409.335.653” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
88 047 338 |
88 047 338 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 421 500 |
35 421 500 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 644 480 |
58 644 480 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
36 093 220 |
36 093 220 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
94 737 700 |
94 737 700 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 245 306 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
437 150 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
220 476 538 |
230 158 994 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 280 204 |
44 744 204 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
244 756 742 |
274 903 198 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
4 898 860 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
4 898 860 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 700 000 |
1 700 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 000 000 |
9 350 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 000 000 |
9 350 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 700 000 |
11 050 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
188 016 |
188 016 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 800 000 |
2 400 000 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 680 000 |
1 680 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
329 670 |
329 670 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 700 |
2 700 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 700 |
2 700 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 000 386 |
4 600 386 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
259 457 128 |
295 452 444 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
116 643 670 |
116 643 670 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
116 643 670 |
116 643 670 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
116 643 670 |
116 643 670 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
116 643 670 |
116 643 670” |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 070 835 |
48 960 835 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
496 000 |
496 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
552 000 |
552 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
600 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 718 835 |
50 608 835 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 753 110 |
12 668 763 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
433 596 |
433 596 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 635 615 |
2 635 615 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 822 321 |
15 737 974 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 541 156 |
66 346 809 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 861 242 |
6 764 242 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
75 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 716 600 |
9 817 316 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 716 600 |
9 892 316 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
626 700 |
566 700 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 105 900 |
685 900 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 732 600 |
1 252 600 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 181 043 |
5 981 043 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
45 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
94 500 |
674 500 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
1 080 000 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 743 880 |
2 743 880 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
27 209 030 |
26 783 030 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
36 228 453 |
37 307 453 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 586 349 |
5 359 802 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
426 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 359 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 586 349 |
5 787 161 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
45 464 002 |
54 439 530 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 238 575 |
6 238 575 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoc.tv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoct.v. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
6 238 575 |
6 238 575 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 055 712 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
115 925 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
3 171 637 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
115 379 093 |
112 760 531 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
910 000 |
3 275 200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
1 715 347 |
1 075 347 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
118 004 440 |
120 282 715 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
53 626 843 |
7 854 213 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
550 100 |
550 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 798 989 |
51 109 489 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 334 256 |
14 989 246 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
69 310 188 |
74 503 048 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 600 000 |
1 600 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
432 000 |
432 000 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 032 000 |
2 032 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
414 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
414 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
295 451 603 |
331 020 919 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 359 177 |
8 359 177 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
72 290 018 |
72 716 018 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
80 649 195 |
81 075 195 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
80 649 195 |
81 075 195” |