Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 28- 2024. 02. 26Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1)1 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 398.143.277,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 346.818.172,- forint
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 79.484.835,- forint
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
1. Költségvetési bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 132 163 |
96 392 240 |
50 123 964 |
0 |
50 123 964 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 604 920 |
51 458 555 |
26 758 452 |
0 |
26 758 452 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
56 967 546 |
63 140 606 |
35 944 874 |
0 |
35 944 874 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 935 833 |
41 364 469 |
21 509 526 |
0 |
21 509 526 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
96 903 379 |
104 505 075 |
57 454 400 |
0 |
57 454 400 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
1 437 280 |
0 |
1 437 280 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 726 500 |
1 726 500 |
0 |
1 726 500 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
554 330 |
554 330 |
0 |
554 330 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
237 910 462 |
257 400 700 |
138 054 926 |
0 |
138 054 926 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 345 527 |
20 015 019 |
23 932 978 |
0 |
23 932 978 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 316 122 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 287 883 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 709 500 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 149 020 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 082 483 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 970 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
249 255 989 |
277 415 719 |
161 987 904 |
0 |
161 987 904 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
3 029 674 |
0 |
3 029 674 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 594 089 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 585 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
3 029 674 |
0 |
3 029 674 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 657 913 |
0 |
1 000 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 500 605 |
0 |
8 100 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 100 000 |
122 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 500 605 |
0 |
8 100 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
549 775 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
11 700 000 |
11 700 000 |
11 708 293 |
0 |
9 100 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 768 016 |
5 768 016 |
3 149 230 |
0 |
3 149 230 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 530 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 940 000 |
1 940 000 |
928 080 |
0 |
928 080 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
868 380 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
1 215 000 |
0 |
1 215 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 700 |
2 700 |
3 892 |
0 |
3 892 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 700 |
2 700 |
3 892 |
0 |
3 892 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 710 716 |
7 710 716 |
5 296 202 |
0 |
5 296 202 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
1 002 450 |
0 |
1 002 450 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 080 000 |
5 080 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 502 450 |
0 |
5 502 450 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
30 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
273 746 705 |
301 906 435 |
187 664 523 |
0 |
184 946 230 |
2. Finanszírozási bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
1. Költségvetési kiadások
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
30 812 126 |
34 033 126 |
8 262 258 |
25 096 069 |
140 641 662 |
0 |
25 096 069 |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
780 000 |
780 000 |
470 995 |
308 230 |
0 |
0 |
308 230 |
1 200 000 |
2 100 000 |
0 |
2 038 539 |
0 |
0 |
2 038 539 |
32 888 126 |
37 009 126 |
8 733 253 |
27 538 838 |
140 641 662 |
0 |
27 538 838 |
12 350 290 |
12 351 290 |
6 086 680 |
6 263 650 |
0 |
0 |
6 263 650 |
781 596 |
781 596 |
532 347 |
239 919 |
0 |
0 |
239 919 |
13 131 886 |
13 132 886 |
6 619 027 |
6 503 569 |
0 |
0 |
6 503 569 |
46 020 012 |
50 142 012 |
15 352 280 |
34 042 407 |
140 641 662 |
0 |
34 042 407 |
5 550 762 |
5 792 692 |
1 925 124 |
3 867 244 |
29 824 890 |
0 |
3 867 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 867 244 |
0 |
10 000 |
0 |
9 681 |
0 |
0 |
9 681 |
3 637 750 |
8 325 932 |
0 |
7 597 189 |
0 |
0 |
7 597 189 |
3 637 750 |
8 335 932 |
0 |
7 606 870 |
0 |
0 |
7 606 870 |
319 500 |
579 500 |
0 |
448 492 |
0 |
0 |
448 492 |
1 163 450 |
1 163 450 |
0 |
335 687 |
0 |
0 |
335 687 |
1 482 950 |
1 742 950 |
0 |
784 179 |
0 |
0 |
784 179 |
6 898 256 |
6 898 256 |
2 569 765 |
3 456 876 |
31 139 964 |
0 |
3 456 876 |
492 580 |
492 580 |
263 324 |
209 092 |
1 476 000 |
0 |
209 092 |
7 390 836 |
7 390 836 |
2 833 089 |
3 665 968 |
32 615 964 |
0 |
3 665 968 |
94 500 |
1 194 500 |
0 |
1 192 933 |
0 |
0 |
1 192 933 |
1 284 000 |
1 284 000 |
0 |
995 155 |
0 |
0 |
995 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 314 |
1 710 180 |
1 710 180 |
0 |
1 076 876 |
0 |
0 |
1 076 876 |
15 517 009 |
11 554 545 |
0 |
3 013 476 |
0 |
0 |
3 013 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 918 |
25 996 525 |
23 134 061 |
2 833 089 |
9 944 408 |
32 615 964 |
0 |
9 944 408 |
150 000 |
150 000 |
0 |
114 815 |
0 |
0 |
114 815 |
150 000 |
150 000 |
0 |
114 815 |
0 |
0 |
114 815 |
4 192 345 |
5 192 740 |
776 714 |
3 482 414 |
5 838 657 |
0 |
3 482 414 |
0 |
1 000 000 |
0 |
969 499 |
0 |
0 |
969 499 |
0 |
83 800 |
0 |
83 800 |
0 |
0 |
83 800 |
4 192 345 |
6 276 540 |
776 714 |
4 535 713 |
5 838 657 |
0 |
4 535 713 |
35 459 570 |
39 639 483 |
3 609 803 |
22 985 985 |
38 454 621 |
0 |
22 985 985 |
60 000 |
80 000 |
10 000 |
60 000 |
1 050 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
7 642 695 |
6 642 695 |
2 828 520 |
3 295 969 |
2 196 000 |
0 |
3 295 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 191 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 840 |
7 702 695 |
6 722 695 |
2 838 520 |
3 355 969 |
3 246 000 |
0 |
3 355 969 |
0 |
698 732 |
0 |
698 732 |
0 |
0 |
698 732 |
0 |
698 732 |
0 |
698 732 |
0 |
0 |
698 732 |
125 735 280 |
135 904 638 |
0 |
72 400 069 |
0 |
0 |
72 400 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 008 316 |
350 000 |
2 076 500 |
0 |
1 776 500 |
0 |
0 |
1 776 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 726 500 |
296 450 |
2 430 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 381 730 |
141 110 623 |
0 |
74 875 301 |
0 |
0 |
74 875 301 |
13 934 354 |
13 934 354 |
0 |
11 436 212 |
0 |
0 |
11 436 212 |
3 890 395 |
3 890 395 |
0 |
3 087 777 |
0 |
0 |
3 087 777 |
17 824 749 |
17 824 749 |
0 |
14 523 989 |
0 |
0 |
14 523 989 |
0 |
1 218 045 |
0 |
1 218 045 |
0 |
0 |
1 218 045 |
0 |
328 872 |
0 |
328 872 |
0 |
0 |
328 872 |
0 |
1 546 917 |
0 |
1 546 917 |
0 |
0 |
1 546 917 |
0 |
60 000 |
0 |
4 493 |
0 |
0 |
4 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 493 |
0 |
60 000 |
0 |
4 493 |
0 |
0 |
4 493 |
238 939 518 |
262 839 171 |
23 725 727 |
155 202 305 |
212 167 173 |
0 |
155 202 305 |
2. Finanszírozási kiadások
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 516 419 |
9 516 419 |
0 |
9 516 419 |
0 |
0 |
9 516 419 |
70 202 505 |
74 462 582 |
0 |
37 231 290 |
0 |
0 |
37 231 290 |
79 718 924 |
83 979 001 |
0 |
46 747 709 |
0 |
0 |
46 747 709 |
79 718 924 |
83 979 001 |
0 |
46 747 709 |
0 |
0 |
46 747 709 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
||||
végzettséggel |
végzettséggel |
|||||||||
I |
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
01 |
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
0 |
1 |
||||
02 |
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
04 |
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Jogi |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Ellenőrzési |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Koordinációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Informatikai |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb (…) |
0,0 |
0 |
9,0 |
2,0 |
3,0 |
14 |
14 |
||
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
3 |
14 |
14 |
|
14 |
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
15 |
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
16 |
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
17 |
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
18 |
Protokolláris |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Kézbesítési |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
Szállítási |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Rendészeti |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Raktározási |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
9 |
2 |
3 |
14 |
15 |
|
II |
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
I. funkció csoport |
0 |
||||||||
30 |
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
31 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
32 |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
33 |
I. funkció csoport |
|||||||||
34 |
II. funkció csoport |
|||||||||
35 |
III. funkció csoport |
|||||||||
36 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
37 |
I. funkció csoport |
|||||||||
38 |
II. funkció csoport |
|||||||||
39 |
III. funkció csoport |
|||||||||
40 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
41 |
I. funkció csoport |
|||||||||
42 |
II. funkció csoport |
|||||||||
43 |
III. funkció csoport |
|||||||||
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6 |
|
45 |
I. funkció csoport |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||
46 |
II. funkció csoport |
0,0 |
0 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
6 |
6 |
||
47 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (49+50+51) |
|||||||||
49 |
I. funkció csoport |
|||||||||
50 |
II. funkció csoport |
|||||||||
51 |
III. funkció csoport |
|||||||||
52 |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55) |
|||||||||
53 |
I. funkció csoport |
|||||||||
54 |
II. funkció csoport |
|||||||||
55 |
III. funkció csoport |
|||||||||
56 |
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59) |
|||||||||
57 |
I. funkció csoport |
|||||||||
58 |
II. funkció csoport |
|||||||||
59 |
III. funkció csoport |
|||||||||
60 |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63) |
|||||||||
61 |
I. funkció csoport |
|||||||||
62 |
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
63 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
64 |
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67) |
|||||||||
65 |
I. funkció csoport |
|||||||||
66 |
II. funkció csoport |
|||||||||
67 |
III. funkció csoport |
|||||||||
68 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
69 |
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
|||||
70 |
II. funkció csoport |
0 |
8,0 |
8 |
8 |
|||||
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
72 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
73 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
74 |
II. funkció csoport |
0 |
6,0 |
6 |
6 |
|||||
75 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
78 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
81 |
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||||
82 |
II. funkció csoport |
0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1 |
1 |
|||
83 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
237.910.462.- |
|
46.020.012.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11.345.527.- |
|
5.550.762.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
11.700.000.- |
Dologi kiadások |
35.459.570.- |
5. |
Működési bevételek |
7.710.716.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.702.695.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
126.381.730.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
44.911.737.- |
Tartalék |
296.450- |
8. |
Előfinansz |
9.516.419- |
||
9. |
Irányító szervi támogatás: |
70.202.505- |
||
Bevételek összesen: |
313.578.442- |
Kiadások összesen: |
301.130.143.- |
5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
17.824.749.- |
|
Felhalmozási bevételek |
5.080.000,- |
2. |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
318.658.442- |
Kiadások összesen: |
318.954.892- |
A 2. § (1) bekezdése a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.