Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 23Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.
[2] Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 430.017.389,- forint bevétellel, 400.667.625,- forint kiadással, 29.349.764,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési és felhalmozási célra fordítja.
(2) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtását 96.978.659,- forint bevétellel, 92.647.901,- forint kiadással, 4.330.758,- forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
18 |
2 |
2 |
22 |
22 |
|
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
18 |
2 |
2 |
22 |
22 |
|
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
18 |
2 |
3 |
23 |
24 |
|
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
18 |
18 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
18 |
18 |
|
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
|
Választott tisztségviselők (81+82+83) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
5 |
5 |
|
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 |
|
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
9 |
9 |
|
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
1 |
8 |
1 |
10 |
11 |
|
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
8 |
1 |
9 |
10 |
|
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
9 |
9 |
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
1.1. Költségvetési bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
106 604 632 |
106 604 632 |
106 604 632 |
0 |
106 604 632 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 427 508 |
76 409 895 |
76 409 895 |
0 |
76 409 895 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
67 685 614 |
74 739 660 |
74 739 660 |
0 |
74 739 660 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 013 128 |
39 346 942 |
39 346 942 |
0 |
39 346 942 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
107 698 742 |
114 086 602 |
114 086 602 |
0 |
114 086 602 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 198 824 |
3 198 824 |
0 |
3 198 824 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 722 459 |
4 722 459 |
0 |
4 722 459 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
503 255 |
503 255 |
0 |
503 255 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
280 000 882 |
305 525 667 |
305 525 667 |
0 |
305 525 667 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 380 793 |
37 533 527 |
37 677 545 |
0 |
37 533 527 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 529 250 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 144 322 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 627 651 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
962 304 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
288 381 675 |
343 059 194 |
343 203 212 |
0 |
343 059 194 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 833 000 |
1 802 200 |
2 009 366 |
0 |
1 802 200 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 802 200 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
20 000 000 |
16 471 305 |
17 162 725 |
0 |
16 471 305 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 471 305 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
20 000 000 |
16 471 305 |
17 162 725 |
0 |
16 471 305 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
214 772 |
295 789 |
0 |
214 772 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
21 833 000 |
18 488 277 |
19 467 880 |
0 |
18 488 277 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
783 661 |
783 661 |
0 |
783 661 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 477 500 |
5 195 227 |
5 195 227 |
0 |
5 195 227 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 682 772 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
5 900 000 |
7 251 640 |
7 251 640 |
0 |
7 251 640 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 176 280 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 700 |
5 341 |
5 341 |
0 |
5 341 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 700 |
5 341 |
5 341 |
0 |
5 341 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
108 350 |
108 350 |
0 |
108 350 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
591 776 |
591 776 |
0 |
591 776 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
591 776 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 380 200 |
13 935 995 |
13 935 995 |
0 |
13 935 995 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
15 000 |
125 000 |
0 |
15 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
318 594 875 |
381 498 466 |
382 732 087 |
0 |
381 498 466 |
1.2. Finanszírozási bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 900 392 |
37 900 392 |
37 900 392 |
0 |
37 900 392 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
37 900 392 |
37 900 392 |
37 900 392 |
0 |
37 900 392 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 618 531 |
10 618 531 |
0 |
10 618 531 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 900 392 |
48 518 923 |
48 518 923 |
0 |
48 518 923 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 900 392 |
48 518 923 |
48 518 923 |
0 |
48 518 923 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
2.1. Költségvetési bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
9 947 938 |
10 137 938 |
0 |
10 137 938 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 847 938 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
9 947 938 |
10 137 938 |
0 |
10 137 938 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
100 000 |
79 000 |
0 |
79 000 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
19 |
0 |
19 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
1 294 |
0 |
1 294 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
1 313 |
0 |
1 313 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
134 452 |
0 |
134 452 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
100 000 |
214 765 |
0 |
214 765 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
10 047 938 |
10 352 703 |
0 |
10 352 703 |
2.2. Finanszírozási bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 118 232 |
3 118 232 |
3 118 232 |
0 |
3 118 232 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 118 232 |
3 118 232 |
3 118 232 |
0 |
3 118 232 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
83 507 724 |
83 507 724 |
83 507 724 |
0 |
83 507 724 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
86 625 956 |
86 625 956 |
86 625 956 |
0 |
86 625 956 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
86 625 956 |
86 625 956 |
86 625 956 |
0 |
86 625 956 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
1.1. Költségvetési kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 895 340 |
52 144 529 |
0 |
52 144 529 |
140 641 662 |
0 |
52 144 529 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
176 000 |
0 |
176 000 |
0 |
0 |
176 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
684 000 |
434 065 |
0 |
434 065 |
0 |
0 |
434 065 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
2 383 417 |
0 |
2 383 417 |
0 |
0 |
2 383 417 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 875 340 |
55 138 011 |
0 |
55 138 011 |
140 641 662 |
0 |
55 138 011 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 448 850 |
15 692 839 |
0 |
15 692 839 |
0 |
0 |
15 692 839 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 167 296 |
1 350 910 |
0 |
1 350 910 |
0 |
0 |
1 350 910 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
514 687 |
0 |
514 687 |
0 |
0 |
514 687 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 616 146 |
17 558 436 |
0 |
17 558 436 |
0 |
0 |
17 558 436 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 491 486 |
72 696 447 |
0 |
72 696 447 |
140 641 662 |
0 |
72 696 447 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 706 744 |
7 534 928 |
0 |
7 534 928 |
29 824 890 |
0 |
7 534 928 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 495 726 |
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 202 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 438 990 |
10 371 453 |
0 |
10 371 453 |
0 |
0 |
10 371 453 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 438 990 |
10 371 453 |
0 |
10 371 453 |
0 |
0 |
10 371 453 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
319 500 |
927 039 |
0 |
927 039 |
0 |
0 |
927 039 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 010 337 |
719 228 |
0 |
719 228 |
0 |
0 |
719 228 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 329 837 |
1 646 267 |
0 |
1 646 267 |
0 |
0 |
1 646 267 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 680 256 |
8 312 567 |
0 |
8 312 567 |
31 139 964 |
0 |
8 312 567 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
497 580 |
732 484 |
0 |
732 484 |
1 476 000 |
0 |
732 484 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 177 836 |
9 045 051 |
0 |
9 045 051 |
32 615 964 |
0 |
9 045 051 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
2 683 088 |
405 560 |
0 |
405 560 |
0 |
0 |
405 560 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
358 500 |
850 149 |
0 |
850 149 |
0 |
0 |
850 149 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
3 646 205 |
4 808 027 |
0 |
4 808 027 |
0 |
0 |
4 808 027 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 073 465 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 361 847 |
7 908 040 |
0 |
7 908 040 |
0 |
0 |
7 908 040 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 326 963 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 322 476 |
23 086 827 |
0 |
23 086 827 |
32 615 964 |
0 |
23 086 827 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
296 070 |
0 |
296 070 |
0 |
0 |
296 070 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
296 070 |
0 |
296 070 |
0 |
0 |
296 070 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 476 146 |
7 828 862 |
0 |
7 828 862 |
5 838 657 |
0 |
7 828 862 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 355 |
0 |
1 355 |
0 |
0 |
1 355 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 476 146 |
7 830 217 |
0 |
7 830 217 |
5 838 657 |
0 |
7 830 217 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 717 449 |
43 230 834 |
0 |
43 230 834 |
38 454 621 |
0 |
43 230 834 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
50 000 |
125 000 |
0 |
125 000 |
1 050 000 |
0 |
125 000 |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 330 000 |
5 230 950 |
0 |
5 230 950 |
2 196 000 |
0 |
5 230 950 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 990 950 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 380 000 |
5 355 950 |
0 |
5 355 950 |
3 246 000 |
0 |
5 355 950 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 251 |
0 |
3 251 |
0 |
0 |
3 251 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 251 |
0 |
3 251 |
0 |
0 |
3 251 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
159 078 132 |
169 327 356 |
0 |
169 327 356 |
0 |
0 |
169 327 356 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 519 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347 532 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 084 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 737 221 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
450 000 |
2 251 700 |
0 |
2 251 700 |
0 |
0 |
2 251 700 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 700 |
|
Tartalékok (K513) |
7 919 559 |
29 349 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
167 447 691 |
200 932 071 |
0 |
171 582 307 |
0 |
0 |
171 582 307 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
236 000 |
4 858 843 |
0 |
4 858 843 |
0 |
0 |
4 858 843 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
64 000 |
1 311 887 |
0 |
1 311 887 |
0 |
0 |
1 311 887 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
300 000 |
6 410 730 |
0 |
6 410 730 |
0 |
0 |
6 410 730 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
32 971 |
0 |
32 971 |
0 |
0 |
32 971 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 971 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
32 971 |
0 |
32 971 |
0 |
0 |
32 971 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
263 043 370 |
336 193 931 |
0 |
306 844 167 |
212 167 173 |
0 |
306 844 167 |
1.2. Finanszírozási kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 944 173 |
10 315 734 |
0 |
10 315 734 |
0 |
10 246 970 |
10 315 734 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
83 507 724 |
83 507 724 |
0 |
83 507 724 |
0 |
0 |
83 507 724 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
93 451 897 |
93 823 458 |
0 |
93 823 458 |
0 |
10 246 970 |
93 823 458 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
93 451 897 |
93 823 458 |
0 |
93 823 458 |
0 |
10 246 970 |
93 823 458 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 734 400 |
48 734 400 |
0 |
48 418 670 |
98 726 094 |
0 |
48 418 670 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 050 000 |
2 056 940 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 452 400 |
1 452 400 |
0 |
1 452 400 |
0 |
0 |
1 452 400 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 000 000 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
0 |
0 |
4 100 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
823 970 |
0 |
822 253 |
0 |
0 |
822 253 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 763 200 |
7 860 290 |
0 |
7 860 290 |
0 |
0 |
7 860 290 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
62 750 000 |
65 028 000 |
0 |
64 703 613 |
98 726 094 |
0 |
64 703 613 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
4 819 000 |
0 |
4 819 000 |
0 |
0 |
4 819 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
572 984 |
0 |
565 352 |
0 |
0 |
565 352 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
5 391 984 |
0 |
5 384 352 |
0 |
0 |
5 384 352 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
62 750 000 |
70 419 984 |
0 |
70 087 965 |
98 726 094 |
0 |
70 087 965 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 140 000 |
9 427 742 |
0 |
9 427 623 |
23 013 039 |
0 |
9 427 623 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 427 623 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 949 000 |
4 154 660 |
0 |
3 861 329 |
0 |
0 |
3 861 329 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 949 000 |
4 154 660 |
0 |
3 861 329 |
0 |
0 |
3 861 329 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
880 000 |
880 000 |
0 |
826 839 |
0 |
0 |
826 839 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
358 000 |
358 000 |
0 |
256 343 |
0 |
0 |
256 343 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 238 000 |
1 238 000 |
0 |
1 083 182 |
0 |
0 |
1 083 182 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 140 000 |
1 140 000 |
30 000 |
1 106 767 |
1 231 398 |
0 |
1 106 767 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 200 000 |
1 200 000 |
30 000 |
1 106 767 |
1 231 398 |
0 |
1 106 767 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
10 000 |
0 |
9 490 |
0 |
0 |
9 490 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
400 000 |
0 |
241 856 |
0 |
0 |
241 856 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 720 000 |
0 |
1 519 878 |
0 |
0 |
1 519 878 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 950 000 |
1 620 000 |
0 |
1 582 192 |
0 |
0 |
1 582 192 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 550 000 |
4 950 000 |
30 000 |
4 460 183 |
1 231 398 |
0 |
4 460 183 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
551 093 |
713 093 |
0 |
444 900 |
0 |
0 |
444 900 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
551 093 |
713 093 |
0 |
444 900 |
0 |
0 |
444 900 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 099 863 |
2 422 415 |
8 100 |
2 044 889 |
81 000 |
0 |
2 044 889 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
0 |
65 036 |
0 |
0 |
65 036 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 399 863 |
2 722 415 |
8 100 |
2 109 925 |
81 000 |
0 |
2 109 925 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 687 956 |
13 778 168 |
38 100 |
11 959 519 |
1 312 398 |
0 |
11 959 519 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 400 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 900 000 |
0 |
923 460 |
0 |
0 |
923 460 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
648 000 |
648 000 |
0 |
249 334 |
0 |
0 |
249 334 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
1 172 794 |
0 |
0 |
1 172 794 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
86 625 956 |
96 673 894 |
38 100 |
92 647 901 |
123 051 531 |
0 |
92 647 901 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
416 670 396 |
0 |
406 656 986 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
148 136 802 |
0 |
110 868 099 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
771 300 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
565 578 498 |
0 |
517 525 085 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
571 147 277 |
0 |
523 093 864 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
836 705 |
0 |
608 840 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
836 705 |
0 |
608 840 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 749 310 |
0 |
27 919 625 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 507 283 |
0 |
2 507 283 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
36 256 593 |
0 |
30 426 908 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
37 093 298 |
0 |
31 035 748 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
144 018 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 435 392 |
0 |
979 603 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
657 913 |
0 |
207 166 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 461 814 |
0 |
691 420 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
315 665 |
0 |
81 017 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 545 392 |
0 |
1 233 621 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
587 094 |
0 |
275 771 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
587 094 |
0 |
275 771 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
220 000 |
0 |
220 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
807 094 |
0 |
495 771 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 352 486 |
0 |
1 729 392 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
613 593 061 |
0 |
555 859 004 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
446 973 921 |
0 |
446 973 921 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 486 900 |
0 |
1 486 900 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 581 954 |
0 |
11 581 954 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
122 633 001 |
0 |
137 337 217 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
14 704 216 |
0 |
-64 932 079 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
597 379 992 |
0 |
532 447 913 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 944 173 |
0 |
10 246 970 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 944 173 |
0 |
10 246 970 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 944 173 |
0 |
10 246 970 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
2 181 755 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
2 181 755 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 944 173 |
0 |
12 428 725 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 268 896 |
0 |
10 982 366 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 268 896 |
0 |
10 982 366 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
613 593 061 |
0 |
555 859 004 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 269 042 |
0 |
1 371 267 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 269 042 |
0 |
1 371 267 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 269 042 |
0 |
1 371 267 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
51 740 |
0 |
207 590 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
51 740 |
0 |
207 590 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 066 492 |
0 |
4 123 168 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 066 492 |
0 |
4 123 168 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 118 232 |
0 |
4 330 758 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 387 274 |
0 |
5 702 025 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 381 858 |
0 |
3 381 858 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 576 424 |
0 |
3 576 424 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 117 667 |
0 |
-2 571 008 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 546 659 |
0 |
-3 257 063 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 387 274 |
0 |
1 130 211 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
4 571 814 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
4 571 814 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 387 274 |
0 |
5 702 025 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
7 320 321 |
665 674 534 |
321 216 244 |
0 |
771 300 |
0 |
994 982 399 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 098 843 |
0 |
5 098 843 |
|
Egyéb növekedés |
0 |
5 705 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 705 142 |
|
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
5 705 142 |
0 |
0 |
5 098 843 |
0 |
10 803 985 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 870 143 |
0 |
5 870 143 |
|
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 870 143 |
0 |
5 870 143 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 320 321 |
671 379 676 |
321 216 244 |
0 |
0 |
0 |
999 916 241 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
7 320 321 |
249 004 138 |
173 079 442 |
0 |
0 |
0 |
429 403 901 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
15 718 552 |
37 268 703 |
0 |
0 |
0 |
52 987 255 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
7 320 321 |
264 722 690 |
210 348 145 |
0 |
0 |
0 |
482 391 156 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
7 320 321 |
264 722 690 |
210 348 145 |
0 |
0 |
0 |
482 391 156 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
406 656 986 |
110 868 099 |
0 |
0 |
0 |
517 525 085 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 320 321 |
1 867 944 |
70 998 858 |
0 |
0 |
0 |
80 187 123 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
863 045 |
0 |
6 413 295 |
0 |
0 |
0 |
7 276 340 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 460 |
0 |
923 460 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
923 460 |
0 |
0 |
0 |
923 460 |
|
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
923 460 |
0 |
923 460 |
0 |
1 846 920 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 460 |
0 |
923 460 |
|
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 460 |
0 |
923 460 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
863 045 |
0 |
7 336 755 |
0 |
0 |
0 |
8 199 800 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
863 045 |
0 |
5 144 253 |
0 |
0 |
0 |
6 007 298 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
821 235 |
0 |
0 |
0 |
821 235 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
863 045 |
0 |
5 965 488 |
0 |
0 |
0 |
6 828 533 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
863 045 |
0 |
5 965 488 |
0 |
0 |
0 |
6 828 533 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 371 267 |
0 |
0 |
0 |
1 371 267 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
710 645 |
0 |
604 487 |
0 |
0 |
0 |
1 315 132 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
305 525 667 |
Személyi juttatások |
72 696 447 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások |
37 533 527 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
7 534 928 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
18 488 277 |
Dologi kiadások |
43 230 834 |
|
4. |
Működési bevételek |
13 935 995 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 355 950 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
171 582 307 |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
37 900 392 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 315 734 |
|
7. |
Előfinanszírozás |
10 618 531 |
||
|
8. |
Irányító szervi támogatás |
83 507 724 |
||
|
Bevételek összesen: |
424 017 389 |
Kiadások összesen: |
394 223 924 |
|
|
Pénzmaradvány: |
29 349 764 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Személyi juttatások |
70 087 965 |
|
|
2. |
működési célú támogatások |
10 137 938 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
9 427 623 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
11 959 519 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
214 765 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
6. |
finansz. Bevétel |
86 625 956 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
Bevételek összesen: |
96 978 659 |
Kiadások összesen: |
91 475 107 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
Beruházások |
6 410 730 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 971 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek: |
6 000 000 |
Felhalmozási kiadások: |
6 443 701 |
|
Bevételek összesen: |
430 017 389 |
Kiadások összesen: |
400 667 625 |
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
1 172 794 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Bevételek összesen: |
0 |
Kiadások összesen: |
1 172 794 |