Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
A 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 12Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
A 2026. évi költségvetésről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 600.443.071,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 469.654.605,- forint
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 130.788.466,- forint
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség-vállalással nem járó feladatok ellátására saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési bevételek
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
156 363 864 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
75 410 126 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
83 048 060 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 331 866 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
129 379 926 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
363 423 916 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 840 760 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
377 264 676 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
16 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
17 500 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 726 815 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 114 618 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
9 841 433 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
60 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
60 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
404 666 109 |
2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási bevételek
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
64988496 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
64 988 496 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
64 988 496 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
64 988 496 |
3. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételek
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4942358 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 942 358 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125846108 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
130 788 466 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
130 788 466 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési kiadások
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 566 822 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
544 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
684 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 200 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
37 994 822 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
22 158 494 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 393 996 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
23 552 490 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
61 547 312 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 166 674 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 473 903 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 473 903 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
699 880 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 279 465 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 979 345 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
12 581 632 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
|
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
583 200 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
13 164 832 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
494 500 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 160 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
65 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 600 341 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
17 319 841 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 818 091 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
7 818 091 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
44 756 012 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
300 000 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 135 489 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) |
K4 |
9 435 489 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
177 481 319 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
350 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
11 554 579 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
189 385 898 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 776 690 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 500 000 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 854 706 |
|
88 |
Felújítások (=84+…+87) |
K7 |
18 131 396 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
330 422 781 |
2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási kiadások
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13385716 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
125846108 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
139 231 824 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
139 231 824 |
3. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
87 658 178 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 050 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 747 700 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 100 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
900 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
400 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 332 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
101 187 878 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
101 187 878 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 600 424 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 600 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 600 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 347 052 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
498 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 845 052 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 080 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
|
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
1 080 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
125 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 460 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 815 517 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
5 100 517 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
549 912 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
549 912 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 524 683 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
2 824 683 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
16 000 164 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) |
K4 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|
88 |
Felújítások (=84+…+87) |
K7 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
130 788 466 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
|
Sor-szám |
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
||||
|
végzettséggel |
végzettséggel |
|||||||||
|
I |
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|
01 |
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
0 |
1 |
||||
|
02 |
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
04 |
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
06 |
Jogi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
07 |
Nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
08 |
Ellenőrzési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
09 |
Koordinációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10 |
Informatikai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Egyéb (…) |
0,0 |
0 |
14,0 |
7,0 |
1,0 |
22 |
22 |
||
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
14 |
7 |
1 |
22 |
22 |
|
|
14 |
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
15 |
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
16 |
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
17 |
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
18 |
Protokolláris |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
Kézbesítési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Szállítási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Rendészeti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Raktározási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
14 |
7 |
1 |
22 |
23 |
|
|
II |
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
|
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
I. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
30 |
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
31 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
32 |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
|
33 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
34 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
35 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
36 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
|
37 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
38 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
39 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
40 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
|
41 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
42 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
43 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
4 |
4 |
|
|
45 |
I. funkció csoport |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
II. funkció csoport |
0,0 |
0 |
0,0 |
3,0 |
1,0 |
4 |
4 |
||
|
47 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
48 |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (49+50+51) |
|||||||||
|
49 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
50 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
51 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
52 |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55) |
|||||||||
|
53 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
54 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
55 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
56 |
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59) |
|||||||||
|
57 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
58 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
59 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
60 |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63) |
|||||||||
|
61 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
62 |
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
63 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
64 |
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67) |
|||||||||
|
65 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
66 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
67 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
68 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
14 |
3 |
0 |
17 |
17 |
|
|
69 |
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
|||||
|
70 |
II. funkció csoport |
0 |
14,0 |
3,0 |
17 |
17 |
||||
|
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
72 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
14 |
|
|
73 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
74 |
II. funkció csoport |
0 |
14,0 |
14 |
14 |
|||||
|
75 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
76 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
78 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
79 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
80 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
81 |
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||||
|
82 |
II. funkció csoport |
0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1 |
1 |
|||
|
83 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Sor-szám |
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
||||
|
végzettséggel |
végzettséggel |
|||||||||
|
I |
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|
01 |
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
0 |
1 |
||||
|
02 |
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
|
04 |
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
4,0 |
1,0 |
5 |
5 |
||||
|
06 |
Jogi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
07 |
Nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
08 |
Ellenőrzési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
09 |
Koordinációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10 |
Informatikai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Egyéb (…) |
0,0 |
0 |
1,0 |
4,0 |
5 |
5 |
|||
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
1 |
1 |
1 |
8 |
1 |
10 |
11 |
|
|
14 |
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
15 |
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
16 |
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
17 |
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
18 |
Protokolláris |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
Kézbesítési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Szállítási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Rendészeti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Raktározási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
1 |
8 |
1 |
10 |
11 |
|
|
II |
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
|
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
8 |
1 |
9 |
10 |
|
|
29 |
I. funkció csoport |
1,0 |
1,0 |
1 |
||||||
|
30 |
II. funkció csoport |
8,0 |
1,0 |
9,0 |
9 |
|||||
|
31 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
32 |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
|
33 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
34 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
35 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
36 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
|
37 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
38 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
39 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
40 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
|
41 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
42 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
43 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
|||||||||
|
45 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
46 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
47 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
48 |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (49+50+51) |
|||||||||
|
49 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
50 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
51 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
52 |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55) |
|||||||||
|
53 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
54 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
55 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
56 |
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59) |
|||||||||
|
57 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
58 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
59 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
60 |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63) |
|||||||||
|
61 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
62 |
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
63 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
64 |
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67) |
|||||||||
|
65 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
66 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
67 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
68 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
69 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
70 |
II. funkció csoport |
1,0 |
1 |
1 |
||||||
|
71 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
72 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
|||||||||
|
73 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
74 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
75 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
76 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
|||||||||
|
77 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
78 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
79 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
80 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
|||||||||
|
81 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
82 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
83 |
III. funkció csoport |
|||||||||
4. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
363 423 916 |
Személyi juttatások |
61 547 312 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások |
13 840 760 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
7 166 674 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
17 500 000 |
Dologi kiadások |
44 756 012 |
|
4. |
Működési bevételek |
9 841 433 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 435 489 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
177 831 319 |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
64 988 496 |
Tartalék |
11 554 579 |
|
7. |
Előfinanszírozás |
13 385 716 |
||
|
8. |
Irányító szervi támogatás |
125 846 108 |
||
|
Bevételek összesen: |
469 654 605 |
Kiadások összesen: |
451 523 209 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
18 131 396 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Felhalmozási kiadások: |
18 131 396 |
|
|
Bevételek összesen: |
469 654 605 |
Kiadások összesen: |
469 654 605 |