1.§ A költségvetési rendelet 2.§ (1) és (3) bekezdése a következőképpen módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét                                287.118.324 Ft-ban  (2. melléklet),

b) költségvetési kiadási főösszegét                               296.686.053 Ft-ban (3. melléklet),

c) finanszírozási bevételét                                            10.559.442 Ft-ban (2. melléklet)

d) finanszírozási kiadását                                                  991.713 Ft-ban  (3. melléklet)

e) hiányának összegét                                         9.567.729 Ft-ban,

állapítja meg, melyből:

ea)                    8.567.729 Ft működési célú,

eb)                   1.000.000 Ft felhalmozási  célú.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele    9.567.729 Ft, melyből

aa)                            8.567.729 Ft működési célú,

ab)                            1.000.000 Ft felhalmozási  célú.

b) külső finanszírozás:                                                   0 Ft.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

a) 297.677.766 Ft bevétellel,

            b) 297.677.766 Ft kiadással

állapítja meg.

2.§ A költségvetési rendelet 2.§ (5) és (6) bekezdése a következőképpen módosul:

(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú  kiadások

            aa) személyi juttatások                                                                                  43.206.000 Ft

            ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       5.388.000 Ft

            ac) dologi jellegű kiadások                                                                             23.589.930 Ft

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       8.555.000 Ft

            ae) támogatásértékű működési kiadások                                                               5.105.080 Ft

            af) rövid lejáratú hiteltörlesztés                                                                                       0 Ft

      b) felhalmozási célú kiadások

            ba) beruházások                                                                                              6.417.500 Ft

            bb) felújítások                                                                                                  203.775.822 Ft

bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                            991.713 Ft

bd) kamatkiadás:                                                                                                                               0 Ft  

    c) Általános tartalék:

            ca) működési                                                                                                       649.021 Ft

            cb) fejlesztési                                                                                                              0 Ft

     d)  Céltartalék:

            da) működési                                                                                                            0  Ft

            db) felhalmozási                                                                                                          0  Ft.

(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                                                32 fő

ebből:

a) közalkalmazottak létszáma                                                       2 fő

b) köztisztviselők létszáma                                                                  0 fő

c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                         1 fő

d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                          29 fő.

3.§ A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

4.§ A költségvetési rendelet kiadási főösszegének szakfeladatok szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5.§ A költségvetési rendelet szakfeladatok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.

6.§ A költségvetési rendelet önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét tartalmazó melléklete a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

Kelt: Almamellék, 2018. október 18 - án

  Szilágyiné Kadiró Erika                          dr. Kontra Krisztián                                                                                   

       polgármester                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. október 19 – én.

    dr. Kontra Krisztián jegyző