Almamellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Almamellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 195.538.947 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 101.904.837 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 93.634.110 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 219.652.595 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 106.310.620 Ft-ban
- személyi jellegű kiadások 59.932.490 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok 5.453.220 Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 24.931.910 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.763.000 Ft-ban
- átadott pénzeszközök 4.230.000 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 113.341.975 Ft-ban
- beruházások előirányzata 15.144.785 Ft-ban
- felújítások előirányzata 98.197.190 Ft-ban
bc) tartalék 1.504.174 Ft-ban állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 27.216.528 Ft-ban
ca) működési költségvetési többlet 7.508.663 Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiány 19.707.865 Ft-ban
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 27.216.528 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 7.508.663 Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 19.707.865 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.598.706 Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.598.706 Ft-ban
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és az Almamelléki Mini Bölcsőde előző évi pénzmaradványt a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az Almamelléki Mini Bölcsőde költségvetési előirányzatát az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások előirányzatát az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A képviselőt-estület az önkormányzat 2022. évi

a) általános tartalékát 1.504.174 Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és a Mini Bölcsőde éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 37 fő (1 fő takarítónő, 1 fő védőnő, 1 fő falugondnok, 1 fő szennyvíz karbantartó, 1 fő közművelődésszervező, 27 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 4 fő képviselő)
Mini Bölcsőde: 2 fő

7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 15.000.-Ft, alpolgármester tiszteletdíja 20.000 Ft.

8. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 60.000,-Ft-ban állapítja meg és a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria összegét nettó 400.000 Ft-ban állapítja meg.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg az 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat (ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

11. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A(4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincsen.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1/2022.(II.14) önkormányzati rendelt mellékletei