Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 01. 31Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-01-31-tól
Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014. (I.31.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht) 24.§-a, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv.-ben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a községi önkormányzatra, az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeire, a közösen fenntartott intézményekre.
2.§
- Az Áht.15.§.(1,2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő–testület a címrendet a bekezdés szerint állapítja meg.
- Az önállóan gazdálkodó, költségvetési szervként működő intézmények külön alkotnak egy címet.
A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§
- Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat valamint a közösen fenntartott intézmények 2014. évi költségvetését
220 878 130.-Ft összes bevétellel
Ebből: Működési bevétel : 186 211 130.-Ft
Ezen belül : B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről : 132 998 051.- Ft
B3 Közhatalmi bevételek: 23 738 000.-Ft
B4 Működési bevételek: 5 340 079.-Ft
B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 380 000.-Ft
B81Előző évi pénzmaradvány 23 755 000.-Ft
Felhalmozási bevétel: 34.667.000.-Ft
Ezen belül : B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről : 28 667 000.- Ft
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz : 6 000 000.- Ft
220 878 130.- Ft összes kiadással
Ezen belül:
49 295 800.-Ft K1 Személyi juttatással
8 558 800.-Ft K2 Munkaadót terhelő adó
39 467 400.-Ft K3 Dologi jellegű kiadással
5 633 000.-Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 438 800.- Ft K5 Egyéb működési célú kiadások
6 449 100.-Ft K5 Tartalék
30 883 730.-Ft K7 Ingatlanok felujjitása
72 151 500.-Ft K9 Finanszírozási kiadás
Állapítja meg a mellékletben foglaltak szerint.
4.§.
Bicsérd Község Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2014.évben 10 főben állapítja meg az alábbiak szerint.
Bicsérdi Közös Önkormányzati hivatal 5 fő
Egészségügyi ellátás 1 fő
Város-és községgazdálkodás 4 fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 3 fő
Közfoglalkoztatás 25 fő
Mindösszesen: 38 fő
5.§
A Képviselő-testület a Bicsérdi Közös Önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetését
72 151 500.- Ft Összes bevétellel és
72 151 500.- Ft Összes kiadással
Ezen belül
48 167 400.-Ft Személyi juttatással
11 799 100.-Ft Munkaadót terhelő adó
11 935.000.-Ft Dologi jellegű kiadással
250.000.-Ft Felhalmozási kiadással
állapítja meg a 3.sz.mellékletben foglaltak szerint.
6.§.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 101.500.- Ft/hó.
7.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- Az önkormányzat az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését önkormányzati rendeletmódosítással, testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - a költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormányzati előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve más költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatót adni.
- Az önkormányzat költségvetési szervei az éves jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
- A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételeit, a felügyeletet ellátó szerv tájékoztatása mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű testületi hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel.
- A részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveknek a kiemelt előirányzatoknál módosítási jogosítványuk nincs. A változtatás kezdeményezése írásban történik, amelyet a Körjegyzőség felülvizsgál és indokolt esetben azt a képviselő-testület elé terjeszti.
- Év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében dönt.
8. §
- A költségvetési szerv vezetője éven túli kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
- A költségvetés végrehajtása során pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában az intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtást nem kezdeményezhet.
- Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi számlán történő jóváírása megelőzze a kifizetési határidőt.
- A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.
- Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
Átruházott hatáskörök
9. §
A képviselő-testület az Ámr.68.§-a alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
Záró rendelkezések
10. §
A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013 év CCXXX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
11. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2014. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.
Vér József Magdó Szilárd
polgármester jegyző
Záradék: A rendeletet a képviselőtestület 2014. január 30-án tartott ülésén fogadta el, kihirdetésére 2014. január 31-én került sor.
Magdó Szilárd
jegyző
1. számú melléklet
Bicsérd Község Önkormányzata
CÍMRENDJE
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
Tevékenysége.
011220 Adó vám és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető – fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyülési , önkormányzati és európai parlamenti képviselőválsztásokhoz
Kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045120 Út, autópálya épitése
051030 Nem veszélyes (települési ) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,szállitása,
Átrakása
063010 vízügy igazgatása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület –kezelés
066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyitó szakellátása
072311 Fogorvosi alapellátás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
076010 Egészségügy igazgatása
082010 Kultúra igazgatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
107055 falugomdnoki , tanyagondnoki szolgáltatás
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( nem
Szociális bérlakás)
041232 Start-munkaprogram –Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
082091 Közművelődés –közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Kormányzati funció | Rovatszám | Rovat megnevezés | Összeg |
18010 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 498 800 |
B113 | Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 868 763 | |
B113 | Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 136 325 | |
B114 | Települési Önkormányzat kulturális támogatása | 1 190 163 | |
Összesen: | 71 694 051 | ||
B34 | Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | |
B354 | Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 60% | 3 360 000 | |
B354 | Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 40% | 2 240 000 | |
11130 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 |
B311 | Magánszemélyek jövedelemadói | 38 000 | |
13350 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 300 000 |
B72 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 6 000 000 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 61 304 000 | |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 380 000 | |
B408 | Kamat bevételek | 300 000 | |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 23 755 000 | |
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 1 900 000 | |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28 667 000 | |
B403 | Közvetített szolgáltatások | 840 079 | |
Össz bevétel: | 220 878 130 |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Összeg | |
96010 | Óvodai intézményi étkezés | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 832 000 | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 30 000 | |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 862 000 | |
K1 | Személyi juttatások | 2 862 000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 765 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||
élelmezési nyersanyag | 2 702 400 | ||
K331 | Közüzemi díjak | ||
víz | 50 000 | ||
gáz | 110 000 | ||
áram | 100 000 | ||
K313 | Árubeszerzés | 173 100 | |
K352 | Fizetendő ÁFA | 846 500 | |
K3 | Dologi kiadás | 3 982 000 | |
Össz. kiadás: | 7 609 000 | ||
96020 | Iskolai intézményi étkezés | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 440 000 | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 45 000 | |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 485 000 | |
K1 | Személyi juttatások | 4 485 000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 198 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||
élelmezési nyersanyag | 6 387 600 | ||
K331 | Közüzemi díjak | ||
víz | 100 000 | ||
gáz | 344 900 | ||
áram | 300 000 | ||
K313 | Árubeszerzés | 200 000 | |
K352 | Fizetendő ÁFA | 1 980 000 | |
K3 | Dologi kiadás | 9 312 500 | |
Össz. kiadás: | 14 995 500 | ||
11130 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 997 000 |
K1102 | Normatív jutalmak | 474 000 | |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 108 000 | |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 579 000 | |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 517 200 | |
K1110 | Egyéb költségtérítés | 862 000 | |
K12 | Külső személyi juttatások | 4 379 200 | |
K1 | Személyi juttatások | 12 337 400 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 925 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||
Élelmiszer beszerzés | 1 200 000 | ||
Irodaszerek | 80 000 | ||
Egyéb máshova nem sorolható | 569 900 | ||
K313 | Árubeszerzés | 110 000 | |
K31 | Készletbeszerzés | 1 959 900 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 180 000 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 650 000 | |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 830 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | ||
víz | 1 100 000 | ||
gáz | 1 300 000 | ||
áram | 300 000 | ||
K333 | Bérleti és lízingdíjak | 850 000 | |
K334 | Karbantartási kisjavítás | 280 000 | |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 450 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 500 000 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 6 780 000 | |
K342 | Reklám és propaganda | 80 000 | |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 80 000 | |
K351 | Előzetesen felszámított ÁFA | 2 949 000 | |
K353 | Kamat kiadások | 400 000 | |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 350 000 | |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 699 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 13 348 900 | |
K71 | Ingatlanok felújítása | 30 883 730 | |
K7 | Felújítások | 30 883 730 | |
IKSZT | |||
Polgármesteri Hivatal felújítása | |||
K1-K8 | Összes Kiadás | 58 495 030 | |
18010 | Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
K915 | KÖH finanszírozás | 72 151 500 | |
K503 | MÁK gk. adó | 3 360 000 | |
K506 | Óvodai finanszírozás | 2 406 000 | |
K506 | Szoc.gond. Szentlőrinc | 824 800 | |
Összesen: | 78 742 300 | ||
84031 | K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 848 000 |
K512 | Tartalékok | 6 449 100 | |
Összesen: | 8 297 100 | ||
66020 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 974 200 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 40 000 | |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 014 200 | |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | |
K12 | Külső személyi juttatások | 300 000 | |
K1 | Személyi juttatások | 2 314 200 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 625 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 300 000 | |
K313 | Árubeszerzés | 200 000 | |
K31 | Készletbeszerzés | 500 000 | |
K334 | Karbantartási kisjavítás | 150 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 500 000 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 650 000 | |
K351 | Előzetesen felszámított ÁFA | 311 000 | |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 311 000 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 4 400 200 | |
13320 | K331 | Közüzemi díjak | |
víz | 8 000 | ||
áram | 8 000 | ||
K334 | Karbantartási kisjavítás | 15 000 | |
K351 | Előzetesen felszámított ÁFA | 8 400 | |
Összes Kiadás | 39 400 | ||
64010 | K331 | Közüzemi díjak | |
áram | 2 900 000 | ||
K351 | Előzetesen felszámított ÁFA | 783 000 | |
Összes Kiadás | 3 683 000 | ||
72112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 200 000 | |
Összes Kiadás | 1 200 000 | ||
74011 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 300 000 |
Összes Kiadás | 300 000 | ||
72311 | Fogorvosi alapellátás | ||
K331 | Közüzemi díjak | ||
áram | 120 000 | ||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 170 000 | |
K351 | Előzetesen felszámított ÁFA | 46 000 | |
Összes Kiadás | 216 000 | ||
74031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 013 600 | |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 60 000 | |
K1110 | Egyéb költségtérítés | 50 000 | |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 123 600 | |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 | |
K12 | Külső személyi juttatások | 60 000 | |
K1 | Személyi juttatások | 2 183 600 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 590 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 20 000 | |
K313 | Árubeszerzés | 50 000 | |
K31 | Készletbeszerzés | 70 000 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 45 000 | |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 45 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 40 000 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 40 000 | |
K351 | Előzetesen felszámított ÁFA | 42 000 | |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 42 000 | |
Összes Kiadás | 2 970 600 | ||
94260 | Hallgatói és oktatási ösztöndíjak, egyéb juttatások | ||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 324 000 | |
105010 | K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 2 079 000 |
106020 | K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 2 000 000 |
105010 | K48 | Egyéb, nem intézményi ellátások | 450 000 |
101150 | K44 | Betegséggel kapcsolatos ellátások | 280 000 |
107060 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 100 000 |
103010 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 100 000 |
107060 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 300 000 |
K4 | Összes kiadás | 5 633 000 | |
82091 | Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 90 000 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 130 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | ||
gáz | 170 000 | ||
áram | 30 000 | ||
K351 | Működési célú ÁFA | 114 000 | |
Összes Kiadás | 534 000 | ||
82042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 120 000 | |
K1 | Személyi juttatások | 120 000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | ||
áram | 12 000 | ||
K351 | Műszaki célú ÁFA | 4 000 | |
Összes Kiadás | 169 000 | ||
86090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | ||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 360 000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 97 200 | |
Összes Kiadás | 457 200 | ||
51030 | Települési hulladék | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 900 000 | |
K351 | Műk. Célú ÁFA | 243 000 | |
Összes Kiadás | 1 143 000 | ||
41232 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8 319 600 |
K1 | Személyi juttatások | 8 319 600 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 123 200 | |
K313 | Árubeszerzés | 453 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 453 000 | |
Összes Kiadás | 9 895 800 | ||
41233 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 314 000 |
K1 | Személyi juttatások | 16 314 000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 202 400 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 755 000 | |
K351 | Műk. Célú ÁFA | 741 600 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 85 000 | |
Összes Kiadás | 22 098 000 | ||
Kiadások összesen: | 220 878 130 |
Kormányzati funció | Rovatszám | Rovat megnevezés | Összeg | Összeg | |
18010 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 498 800 | 62 498 800 | |
B113 | Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 868 763 | 1 868 763 | ||
B113 | Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 136 325 | 6 136 325 | ||
B114 | Települési Önkormányzat kulturális támogatása | 1 190 163 | 1 190 163 | ||
Összesen: | 71 694 051 | 71 694 051 | |||
B34 | Vagyoni tupusú adók | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
B354 | Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 60% | 3 360 000 | 3 360 000 | ||
B354 | Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 40% | 2 240 000 | 2 240 000 | ||
11130 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | |
B311 | Magánszemélyek jövedelemadói | 38 000 | 38 000 | ||
13350 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 300 000 | 2 300 000 | |
B72 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 61 304 000 | 61 304 000 | ||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 380 000 | 380 000 | ||
B408 | Kamat bevételek | 300 000 | 300 000 | ||
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 23 755 000 | 23 755 000 | ||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28 667 000 | 28 667 000 | ||
B403 | Közvetített szolgáltatások | 840 079 | 840 079 | ||
Össz bevétel: | 186 211 130 | 34 667 000 | 220 878 130 |
Rovat szám | Rovat megnevezése | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Összesen |
K1 | Személyi juttatások | 49 295 800 | 49 295 800 | |
K2 | Munkaadót terhelő adó | 8 558 800 | 8 558 800 | |
K3 | Dologi jellegű kiadás | 39 467 400 | 39 467 400 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 633 000 | 5 633 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 438 800 | 8 438 800 | |
K5 | Tartalékok | 6 449 100 | 6 449 100 | |
K7 | Ingatlanok felújítása | 30 883 730 | 30 883 730 | |
K9 | Finanszírozási kiadás | 72 151 500 | 72 155 500 | |
Összesen kiadás | 186 211 130 | 30 883 730 | 220 878 130 |